目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況 

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國禁毒法》及有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)，負責(zé)制定、實施年度工作計劃。 
2依法承擔(dān)全市13個縣（市、區(qū)）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產(chǎn)勞動和職業(yè)技能培訓(xùn)等工作。 
3負責(zé)所政管理工作，所情分析，所內(nèi)案件預(yù)防工作，監(jiān)所安全防范工作，預(yù)防和處置突發(fā)事件。 
4、負責(zé)社會幫教和解除強制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。 
5、負責(zé)強制隔離戒毒人員醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、防病治病等工作。 
6、負責(zé)全所基本建設(shè)、財務(wù)管理、裝備管理、資產(chǎn)管理和信息化建設(shè)工作。 
7負責(zé)黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)工作。負責(zé)組織、宣傳、獎懲、人事警務(wù)、工資管理、教育培訓(xùn)、工青婦和退休人員服務(wù)管理等工作。 
（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、后勤保障大隊、醫(yī)療康復(fù)大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市第一強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第一強制隔離戒毒所部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括懷化市第一強制隔離戒毒所本級的情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1125.71萬元，

其中，一般公共預(yù)算撥款1125.71萬元（包括經(jīng)費撥款1075.71萬元，上級補助收入50萬元），收入較去年減少77.35萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少45.74萬元；以前年度結(jié)余減少31.61萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1125.71萬元，

其中：工資福利支出476.75萬元，商品和服務(wù)支出170.82萬元，對個人和家庭的補助478.14萬元。支出較去年減少77.35萬元，主要原因是工資福利支出減少70.54萬元，對個人和家庭的補助減少0.43萬元，資本性支出減少20萬元，商品和服務(wù)支出增加13.62萬元（今年預(yù)算將原計入資本性支出的20萬元安排到商品和服務(wù)支出）。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1125.71萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為521.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、遺屬補助等人員經(jīng)費370.69萬元；以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費150.82萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為604.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：戒毒人員給養(yǎng)費支出307.2萬元，主要用于戒毒人員生活開支等方面；聘請人員及協(xié)警工資支出109萬元，主要用于因警力不足聘請協(xié)輔警開支等方面；所政維護支出20萬元，主要用于戒毒人員生活、勞動區(qū)域的維修改造開支等方面；脫癮及戒毒藥品支出168萬元，主要用于戒毒人員醫(yī)療費、購買懷化市紅十字醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)開支等方面。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年懷化市第一強制隔離戒毒所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為25萬元。其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比下降55.36%。下降的原因是貫徹中央精神，厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年懷化市第一強制隔離戒毒所機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款150.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.23萬元，增加20.09%，主要原因是2018年機關(guān)運行經(jīng)費不足部分財政是用以前年度結(jié)余安排的，沒有計入機關(guān)運行經(jīng)費。例如2018年其他交通費預(yù)算只安排1.00萬元，實際應(yīng)安排31.06萬元等。2019年本部門無以前年度結(jié)余，其他交通費31.06萬元財政全部計入到機關(guān)運行經(jīng)費里面，所以造成2019年機關(guān)運行經(jīng)費較2018年有所增長。為貫徹落實中央和省委經(jīng)濟工作會議精神，2019年預(yù)算編制一般性支出嚴格按照中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”的要求，經(jīng)市委、市政府研究同意，2019年對市直單位一般性支出實行“四減一控”。一是加大減壓公用經(jīng)費力度，本部門公用經(jīng)費壓減10%,共計13.65萬元；二是壓減專項經(jīng)費類支出，本部門所政維護費壓減10%，共計2.0萬元。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費7.20萬元；印刷費2.00萬元；水費27.30萬元；電費28.00萬元；郵電費16.50萬元；差旅費3.20萬元；維修（護）費4.30萬元；租賃費0.80萬元；培訓(xùn)費1.00萬元；公務(wù)接待費2.40萬元；被裝購置費8.20萬元；專用燃料費1.00萬元；工會經(jīng)費2.87萬元；福利費7.19萬元；公務(wù)用車運行維護費5.80萬元；其他交通費31.06萬元；；其他商品和服務(wù)支出2.00萬元等。

（三）政府采購情況

2019年懷化市第一強制隔離戒毒所政府采購預(yù)算總額133.60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算54.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算79.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年本部門整體支出1125.71萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出604.20萬元，其中戒毒人員給養(yǎng)費支出307.2萬元，聘請人員及協(xié)警工資支出109萬元，所政維護支出20萬元，脫癮及戒毒藥品支出168萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（注：用于轉(zhuǎn)送戒毒人員的囚車，懷化市公安局調(diào)撥使用，無產(chǎn)權(quán)）、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、

2019年預(yù)算公開表