發布時間：2019-02-13 14:59 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進行。2019年我所的主要工作任務及目標是：依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。
（二）機構設置情況
本部門作為一級部門預算單位，正科級單位，內設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊，其中在職民警43人，輔警54人。
二、部門預算單位構成
懷化市看守所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括局本級的情況。
（一）收入預算說明：
2019年預算總收入為1233.74萬元，較去年減少138.21萬元，主要原因是：1.工資性福利支出減少48.6萬元；2.商品和服務支出增加 70.52元；3.對個人和家庭補助支出減少10.13萬元，4.資本性支出經費減少150萬元：其構成：經費撥款1233.74萬元。(含人員經費、退休人員經費、遺屬經費、單位公用經費、在押人員給養經費、在押人員公務費、裝備消耗費、修繕費、在押人員其他費用、輔警經費、醫療專業化人員及監區內維修維護、在押人員統一被裝費等)其中在押人員給養經費345.6萬元按湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2016]430號文件精神的預算安排。（我所在押人員月均關押900人,按照湖南省財政廳、湖南省公安廳（96）376號文件及懷化地區財政局、懷化行署公安處（97）33號文件的通知，除給養費由省廳下撥以外，其他看守經費，包括公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費、押解費、檔案資料費、取證設備費、喪葬費、其他等等費用列入當地財政預算）。
（二）支出預算說明：
2019年預算總收入為1233.74萬元，較去年減少138.21萬元，主要原因是：本年度年初預算減少，資本支出減少，每年公用經費逐年壓減，因此支出也相應減少。
1、基本支出626.14萬元
（1）工資福利支出393.74萬元，其中該項支出同比下降11%（2）公用支出（商品和服務支出）226.24萬元，其中辦公費11.11萬元；印刷費4萬元；水費28萬元;電費：30萬元;郵電費18.17萬元；維護費30萬元（監區內通訊線路、電器線路因從舊所搬遷至監管中心后已使用兩年多，均不同程度的出現損壞或經常性的發生故障、需要經常維修，監區內下水道污水排放系統、放風場安全防護網防銹處理、監區內環境綠化及監內安防設施（巡更系統、限高報警裝置、監室門開關報警裝置、受虐報警裝置等）；工會費13.72萬元；福利費12.92萬元；培訓費0.44萬元；勞務費0.8萬元；公務接待費0.81萬元；公車運行維護費10萬元；被裝購置費3.2萬元；其他交通支出33.25；其他商品服務支出29.82萬元。（3）對個人和家庭的補助支出6.16萬元維修費39.45萬元公車運行維護費10.71萬元。
2、項目支出607.6萬元
（1）在押人員給養費支出345.6萬元；我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴容，除了在押人員人數逐月增加，我所現已成立了女子管教大隊，負責全市女性在押人員集中關押，同時全市未成年在押人員也實行了在我所集中關押，在押人員月均羈押量將提高到每月900人。按照湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2010]23號文件精神的預算安排以及中共懷化市委常委辦公會會議紀要[2012]第4號文件。用于在押人員伙食費、醫療費、衣被費、公雜費等。
（2）輔警經費（聘請工勤人員經費）126萬元用于臨時工、工勤人員工資、社保繳費、夜班費發放等。
（3）門診醫療社會化服務專項經費支出66萬元，我所與懷化市紅十字會醫院簽訂了醫療專業化服務合同，由他們專業醫療隊伍駐所給在押人員就診。
（4）監區內維修維護懸掛點清理改造費支出50萬元，監區內懸掛點使用多年已經老化，需要重整維修，確保監區內環境安全。
（5）在押人員統一被裝費20萬元，為了提升所內整潔度更好的管理在押人員。
（三）公開表格：
部門預算公開表格共8張，包括部門收支總表3張，即《部門收支總表》、《部門收入總表》、《部門支出總表》財政撥款收支表5張，即《一般預算支出表》、《一般預算基本支出表》、《三公經費預算表》《政府性基金支出表》。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為1233.74萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年初預算數為626.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年初預算數為607.6萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或目標而發生的支出，包括：在押人員給養費、公務費、醫療專業化服務費、輔警經費、監區內維修維護及懸掛點清理改造費、在押人員統一被裝費。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一） “三公”經費預算情況。
2019年懷化市看守所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為33.6萬元，其中，公務接待費13.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少2.4萬元，下降6.6%。下降的原因是貫徹中央精神，厲行節約的結果。
（二）機關運行經費
2019年機關運行經費一般公共預算撥款226.24萬元，相比2018年預算數增加33.53萬元，同比上升17.3%，主要原因：根據中央和省有關精神，工資福利支出的車補用支出用于做商品服務支出，其他商品服務支出增加，主要用于辦公經費支出，其中辦公費11.11萬元；印刷費4萬元；水費28萬元;電費：30萬元;郵電費18.17萬元；維護費30萬元；工會費13.72萬元；福利費12.92萬元；培訓費0.44萬元；勞務費0.8萬元；公務接待費0.81萬元；公車運行維護費10萬元；被裝購置費3.2萬元；其他交通支出33.25；其他商品服務支出29.82萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市看守所所政府采購預算總額0萬元，其中，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年本部門整體支出1233.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出591.6萬元，其中在押人員公務費專項業務經費支出110萬元，給養費345.6萬元，在押人員統一被裝備20萬元，監區內維修維護及懸掛點改造經費50萬元，門診醫療社會化服務費66萬元，全部實行項目支出績效目標管。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（六）一般性支出情況
1. 2019年本部門無會議費預算。
2.2019年，本部門培訓費預算0.44萬元，具體為：黨員培訓，內容為學習政治建警等培訓內容，預計人數60人，預算0.24萬元；輔警培訓，內容為輔警業務培訓，預計人數60人，預算0.2萬元。
3.2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
