2020年度懷化市公安局沃溪分局

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市公安局沃溪分局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施轄區(qū)公安工作；

（二）負(fù)責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會(huì)治安重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲幹酶黝愅话l(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

（三）負(fù)責(zé)各類重大行動(dòng)和大案、要案?jìng)善疲?/span>

（四）對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場(chǎng)所和大型群眾性活動(dòng)的治安秩序。

（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時(shí)、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；

（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負(fù)責(zé)主管國(guó)內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時(shí)打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場(chǎng)所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)。

（二）沃溪分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：只包括沃溪分局單位本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)590.37萬元，本年收入581.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.38萬元，本年支出590.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.24萬元。2019年收、支總計(jì)601.27萬元，與2019年決算相比減少10.9萬元，減少1.81%，主要是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、“過緊日子”有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)按上級(jí)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制和壓縮。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)581.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入581.99萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)590.13萬元，其中：基本支出590.13萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)590.37萬元。與上年相比，減少10.9萬元，減少1.81%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出590.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年支出591.58萬元相比，財(cái)政撥款支出減少1.45萬元，減少0.24%，主要是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、“過緊日子”有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)按上級(jí)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制和壓縮。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出590.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.12萬元，占2.73%；公共安全支出478.08萬元，占81.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.76萬元，占13.35%；衛(wèi)生健康支出17.17萬元，占2.91%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為397.68萬元，支出決算數(shù)為590.13萬元，完成年初預(yù)算的148.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款為人民警察執(zhí)勤崗位津貼，未納入年初預(yù)算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90萬元，支出決算為397.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：追加行政運(yùn)行費(fèi)用。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為268.18萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的1.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算沒做細(xì)化。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）

年初預(yù)算為37.48萬元，支出決算為37.48萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為78.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒做細(xì)化且增加了退休人員費(fèi)用、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出590.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)475.94萬元，占基本支出的80.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)114.19萬元，占基本支出的19.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.11萬元，支出決算為7.61萬元，完成預(yù)算的34.42%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.61萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的13.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年相比增加0.9萬元，增長(zhǎng)128.57%,增長(zhǎng)的主要原因是因跨省、縣辦理案件需要，接待相關(guān)辦案單位，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.5萬元，支出決算為6.01萬元，完成預(yù)算的57.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革；與上年相比減少0.63萬元，減少9.5%，減少的主要原因是我局在深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范公車管理，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格實(shí)行派車單制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬元，占21.02%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.01萬元，占78.98%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組57個(gè)、來賓229人次，主要是案件偵辦、交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.01萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.01萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 本部門無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加14.51萬元，增長(zhǎng)18.9%。主要原因是隨著社會(huì)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，違法犯罪行為與日俱增且隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的物價(jià)升高，運(yùn)行成本有所上升。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.22萬元，用于開展    新警培訓(xùn)及民警專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為人民警察任職培訓(xùn)、法制、偵查等，人數(shù)11人，年初培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，年初無相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息,作為附件公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件2020年決算公開表

2020年績(jī)效自評(píng)材料定