2020年度懷化市公安局沃溪分局

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市公安局沃溪分局單位概況

一、部門職責

（一）負責按照上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施轄區(qū)公安工作；

（二）負責打擊犯罪和整治轄區(qū)社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

（三）負責各類重大行動和大案、要案偵破；

（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

（五）負責礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負責組織實施消防監(jiān)督、火災(zāi)預防和撲救工作；

（七）負責轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負責辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負責積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負責各類治安災(zāi)害事故、大型活動安全保衛(wèi)；

（十一）負責治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負責主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負責維護好礦業(yè)秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業(yè)、公共場所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊。

（二）沃溪分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：只包括沃溪分局單位本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計590.37萬元，本年收入581.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.38萬元，本年支出590.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.24萬元。2019年收、支總計601.27萬元，與2019年決算相比減少10.9萬元，減少1.81%，主要是因為嚴格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費、“過緊日子”有關(guān)規(guī)定，嚴格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費按上級有關(guān)規(guī)定嚴格控制和壓縮。

二、收入決算情況說明

本年收入合計581.99萬元，其中：財政撥款收入581.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計590.13萬元，其中：基本支出590.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計590.37萬元。與上年相比，減少10.9萬元，減少1.81%，主要是因為在職人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出590.13萬元，占本年支出合計的100%，與上年支出591.58萬元相比，財政撥款支出減少1.45萬元，減少0.24%，主要是因為嚴格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費、“過緊日子”有關(guān)規(guī)定，嚴格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費按上級有關(guān)規(guī)定嚴格控制和壓縮。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出590.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.12萬元，占2.73%；公共安全支出478.08萬元，占81.01%；社會保障和就業(yè)支出78.76萬元，占13.35%；衛(wèi)生健康支出17.17萬元，占2.91%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為397.68萬元，支出決算數(shù)為590.13萬元，完成年初預算的148.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.12萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項撥款為人民警察執(zhí)勤崗位津貼，未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為90萬元，支出決算為397.04萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：追加行政運行費用。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預算為268.18萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的1.73%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因：年初預算沒做細化。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）

年初預算為37.48萬元，支出決算為37.48萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為38.91萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因：年初無預算，追加的指標費用。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）

年初預算為2.02萬元，支出決算為78.76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒做細化且增加了退休人員費用、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.17萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出590.13萬元，其中：人員經(jīng)費475.94萬元，占基本支出的80.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費114.19萬元，占基本支出的19.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.11萬元，支出決算為7.61萬元，完成預算的34.42%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預算為11.61萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的13.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出與上年相比增加0.9萬元，增長128.57%,增長的主要原因是因跨省、縣辦理案件需要，接待相關(guān)辦案單位，導致接待費用增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為10.5萬元，支出決算為6.01萬元，完成預算的57.24%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革；與上年相比減少0.63萬元，減少9.5%，減少的主要原因是我局在深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神的基礎(chǔ)上，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，規(guī)范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.6萬元，占21.02%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.01萬元，占78.98%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.6萬元，全年共接待來訪團組57個、來賓229人次，主要是案件偵辦、交流學習發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費6.01萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 本部門無政府性基金預算收入支出。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出91.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加14.51萬元，增長18.9%。主要原因是隨著社會形勢日益嚴峻，違法犯罪行為與日俱增且隨著經(jīng)濟大環(huán)境的物價升高，運行成本有所上升。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.22萬元，用于開展    新警培訓及民警專業(yè)技能培訓，內(nèi)容為人民警察任職培訓、法制、偵查等，人數(shù)11人，年初培訓費預算1萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，年初無相關(guān)費用預算。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,作為附件公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件2020年決算公開表

2020年績效自評材料定