目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；

2、負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；

3、負責各類重大行動和大案、要案偵破；

4、對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

5、負責礦區安全、暢通的交通秩序；

6、負責組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；

7、負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件。

8、負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；

9、負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；

10、負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；

11、負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生。

12、負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定。

13、負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

14、負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理。

15、完成上級黨委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

內設機構設置。我單位作為一級部門預算單位，定編29人，現有在職在編民警24人，內設三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊，財務室設辦公室。

二、部門預算單位構成

我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有沃溪分局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數371.9萬元，其中，一般公共預算撥款371.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少25.78萬元，主要原因是嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業、大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（二）支出預算，2021年年初預算數371.9萬元，其中，其主要工資福利支出244.79萬元，商品和服務支出80.06萬元，對個人和家庭補助30.55萬元，資本性支出16.5萬元；支出較2020年減少25.78萬元，主要是嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業、大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為371.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為317.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資93.33萬元、津貼補貼102.48萬元、獎金38.98萬元、其他社會保障繳費4萬元、其他工資福利支出6萬元、辦公費2.5萬元、公務接待費1.5萬元、工會經費4.07萬元、福利費4.67萬元、其他交通費用17.82萬元、其他商品和服務支出12.02萬元、對個人和家庭的補助支出30.55萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為53.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括上級補助裝備經費、專項業務工作經費。其中：上級補助裝備經費支出16.5萬元，主要用于執法辦案專用設備、應急物資采購等方面；專項業務工作經費支出37.48萬元，主要用于辦案差旅費、車輛維護費、車輛油料費、辦案消耗經費、偵查破案費等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元，2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2021年沃溪分局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為19.9萬元，其中，公務接待費10.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.45萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2.21萬元，下降10%，主要嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業、大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（二）機關運行經費

  2021年沃溪分局機關運行經費一般公共預算撥款42.58萬元，比2020年預算數減少1.39萬元，下降3.37%，主要嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業、大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。主要用于：辦公費2.5萬元、公務接待費1.5萬元、工會經費4.07萬元、福利費4.67萬元、其他交通費用17.82萬元、其他商品和服務支出12.02萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年沃溪分局政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出371.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出53.98萬元，其中上級補助裝備經費支出16.5萬元，專項業務工作經費支出37.48萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套），截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算0萬元， 2021年本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算0萬元，2021年本部門無培訓費預算。

3.2021年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算,0萬元，2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2021年預算公開表定