目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責按照上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施轄區(qū)公安工作；

2、負責打擊犯罪和整治轄區(qū)社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

3、負責各類重大行動和大案、要案偵破；

4、對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

5、負責礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

6、負責組織實施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

7、負責轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

8、負責辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

9、負責積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

10、負責各類治安災(zāi)害事故、大型活動安全保衛(wèi)；

11、負責治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

12、負責主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

13、負責維護好礦業(yè)秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

14、負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

15、完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級部門預(yù)算單位，定編29人，現(xiàn)有在職在編民警24人，內(nèi)設(shè)三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊，財務(wù)室設(shè)辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有沃溪分局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)371.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款371.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少25.78萬元，主要原因是嚴格按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)、大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)371.9萬元，其中，其主要工資福利支出244.79萬元，商品和服務(wù)支出80.06萬元，對個人和家庭補助30.55萬元，資本性支出16.5萬元；支出較2020年減少25.78萬元，主要是嚴格按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)、大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為371.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為317.92萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資93.33萬元、津貼補貼102.48萬元、獎金38.98萬元、其他社會保障繳費4萬元、其他工資福利支出6萬元、辦公費2.5萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、工會經(jīng)費4.07萬元、福利費4.67萬元、其他交通費用17.82萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元、對個人和家庭的補助支出30.55萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為53.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括上級補助裝備經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。其中：上級補助裝備經(jīng)費支出16.5萬元，主要用于執(zhí)法辦案專用設(shè)備、應(yīng)急物資采購等方面；專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出37.48萬元，主要用于辦案差旅費、車輛維護費、車輛油料費、辦案消耗經(jīng)費、偵查破案費等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元，2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2021年沃溪分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.9萬元，其中，公務(wù)接待費10.45萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9.45萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降10%，主要嚴格按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)、大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

  2021年沃溪分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款42.58萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降3.37%，主要嚴格按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)、大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需剛性支出，把錢用在刀刃上要求。主要用于：辦公費2.5萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、工會經(jīng)費4.07萬元、福利費4.67萬元、其他交通費用17.82萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年沃溪分局政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出371.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出53.98萬元，其中上級補助裝備經(jīng)費支出16.5萬元，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出37.48萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預(yù)算0萬元， 2021年本部門無會議費預(yù)算。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算,0萬元，2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2021年預(yù)算公開表定