發布時間：2020-09-04 09:42 信息來源：市財政局
2019年度懷化市公安局沃溪分局
部門決算
目錄
第一部分 沃溪分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 沃溪分局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 沃溪分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分
懷化市公安局沃溪分局單位概況
一、部門職責
（一）負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；
（二）負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；
（三）負責各類重大行動和大案、要案偵破；
（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。
（五）負責礦區安全、暢通的交通秩序；
（六）負責組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；
（七）負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件。
（八）負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；
（九）負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；
（十）負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；
（十一）負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生。
（十二）負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定。
（十三）負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。
（十四）負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理。
（十五）完成上級黨委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。我單位作為一級部門預算單位，內設四個科室：績效管理中心、偵查實戰中心、治安防控中心，財務室設績效管理中心。
（二）沃溪分局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：只包括沃溪分局單位本級。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計601.27萬元。與2018年相比，增加48萬元，增加8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務工資調標增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計601.27萬元，其中：財政撥款收入601.27萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計591.58萬元，其中：基本支出591.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計601.27萬元，與2018年相比，減少48萬元,減少8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務工資調標增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出591.58萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加38.31萬元，增加6.9%，主要原因是在職人員警銜工資、職務工資調標增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出591.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出16.98萬元，占2.9%；社會保障和就業支出98.36萬元，占16.6%；公共安全支出458.83萬元，占77.53%；衛生健康支出17.4萬元，占2.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為405.03萬元，支出決算數為591.58萬元，完成年初預算的146%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。
2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為410.8萬元，完成年初預算的410.8%，決算數大于年初預算數，主要原因是：追加行政運行費用。
3、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。
4、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為33.48萬元，支出決算為33.48萬元，決算數與年初預算數持平。
6、公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為269.53萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的1.7%,決算數小于年初預算數，主要原因：年初預算沒做細化。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，追加的指標費用。
9、社會保障和就業支出（類）
年初預算為2.02萬元，支出決算為98.36萬元，完成年初預算數的4869%，其中歸口管理行政事業單位離退休費50.51萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出47.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒做細化和增加了退休人員費用、機關事業單位基本養老保險繳費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出591.58萬元，其中：人員經費506.65萬元，占基本支出的85.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費84.93萬元，占基本支出的14.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為31.58萬元，支出決算為7.34萬元，完成預算的23.24%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為16.58萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的4.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少0.01萬元,減少1.4%，減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為6.64萬元，完成預算的44.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車改革，與上年相比減少1.34萬元，減少16.8%,減少的主要原因是公務用車改革。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.7萬元，占9.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車運行維護費支出決算6.64萬元，占90.5%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.7萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓及加班88人次，主要是加班及考察及交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.64萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出70.4萬元，比年初預算數增加10.49萬元，增長17.5%。主要原因是：行政撥付工會費用列入該經費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，年初無相關費用預算。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出0元，其中，政府貨物采購支出0元，政府服務采購支出0元，政府工程采購支出0元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，與上年比較減少2輛，主要原因是：達到使用年限報廢2臺，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
