發(fā)布時間：2020-09-04 09:42 信息來源：市財政局
2019年度懷化市公安局沃溪分局
部門決算
目錄
第一部分 沃溪分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 沃溪分局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 沃溪分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分
懷化市公安局沃溪分局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)按照上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實施轄區(qū)公安工作；
（二）負(fù)責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；
（三）負(fù)責(zé)各類重大行動和大案、要案偵破；
（四）對集會、游行、示威活動的進(jìn)行管理，維護(hù)公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。
（五）負(fù)責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；
（六）負(fù)責(zé)組織實施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。
（八）負(fù)責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護(hù)辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；
（九）負(fù)責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；
（十）負(fù)責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動安全保衛(wèi)；
（十一）負(fù)責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。
（十二）負(fù)責(zé)主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。
（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)好礦業(yè)秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。
（十四）負(fù)責(zé)依法進(jìn)行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。
（十五）完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)四個科室：績效管理中心、偵查實戰(zhàn)中心、治安防控中心，財務(wù)室設(shè)績效管理中心。
（二）沃溪分局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：只包括沃溪分局單位本級。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計601.27萬元。與2018年相比，增加48萬元，增加8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計601.27萬元，其中：財政撥款收入601.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計591.58萬元，其中：基本支出591.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計601.27萬元，與2018年相比，減少48萬元,減少8%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出591.58萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加38.31萬元，增加6.9%，主要原因是在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出591.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.98萬元，占2.9%；社會保障和就業(yè)支出98.36萬元，占16.6%；公共安全支出458.83萬元，占77.53%；衛(wèi)生健康支出17.4萬元，占2.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為405.03萬元，支出決算數(shù)為591.58萬元，完成年初預(yù)算的146%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為410.8萬元，完成年初預(yù)算的410.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：追加行政運行費用。
3、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預(yù)算為33.48萬元，支出決算為33.48萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6、公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為269.53萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的1.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算沒做細(xì)化。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為98.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的4869%，其中歸口管理行政事業(yè)單位離退休費50.51萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒做細(xì)化和增加了退休人員費用、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出591.58萬元，其中：人員經(jīng)費506.65萬元，占基本支出的85.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費84.93萬元，占基本支出的14.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.58萬元，支出決算為7.34萬元，完成預(yù)算的23.24%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為16.58萬元，支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算的4.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少0.01萬元,減少1.4%，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算的44.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比減少1.34萬元，減少16.8%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.7萬元，占9.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算6.64萬元，占90.5%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個、來賓及加班88人次，主要是加班及考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費6.64萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出70.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元，增長17.5%。主要原因是：行政撥付工會費用列入該經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，年初無相關(guān)費用預(yù)算。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出0元，其中，政府貨物采購支出0元，政府服務(wù)采購支出0元，政府工程采購支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，與上年比較減少2輛，主要原因是：達(dá)到使用年限報廢2臺，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
