懷化市公安局沃溪分局

2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)預(yù)算收支情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

     八、公開附表

     1、部門收支總表

     2、部門收入總表

     3、部門支出總表

      4、財政撥款收支總表

     5、一般預(yù)算支出表

     6、一般預(yù)算基本支出表

     7、三公經(jīng)費預(yù)算表

     8、政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（一）負責(zé)按照上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施轄區(qū)公安工作；

（二）負責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；

（三）負責(zé)各類重大行動和大案、要案偵破；

（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

（五）負責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；

（六）負責(zé)組織實施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；

（七）負責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；

（九）負責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；

（十）負責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動安全保衛(wèi)；

（十一）負責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

（十二）負責(zé)主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。

（十三）負責(zé)維護好礦業(yè)秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負責(zé)依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。

（十五）完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室：績效管理中心、偵查實戰(zhàn)中心、治安防控中心、績效管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沃溪分局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局沃溪分局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)397.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款397.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少7.35萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，2020年一般性支出實行“四減一控”。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)397.68萬元，支出較去年減少7.35萬元，其中，主要是工資福利支出262.59萬元，商品和服務(wù)支出76.69萬元，對個人和家庭補助40.4萬元，項目支出18萬元；支出較2019年減少7.35萬元，主要是認真貫徹落實中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，2020年一般性支出實行“四減一控”，嚴格按照中央八項規(guī)定，加大壓減公用經(jīng)費力度。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為397.68萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為379.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資92.91萬元、津貼補貼103.94萬元、獎金41.74萬元、其他社會保障繳費13萬元、其他工資福利支出11萬元、辦公費2萬元、印刷費5萬元、咨詢費2萬元、差旅費8萬元、維護費2.68萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費1.86萬元、福利費4.65萬元、公務(wù)用車維護費6萬元、其他交通費17.98萬元、其他商品和服務(wù)支出22.52萬元、對個人和家庭補助40.4萬元；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費18萬元，主要用于信息化建設(shè)執(zhí)法辦案建設(shè)。      

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年沃溪分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為22.11萬元，其中，公務(wù)接待費11.61萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)31.58萬元減少9.47萬元，下降29.9%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待費相應(yīng)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年沃溪分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款76.69萬元，主要包含辦公費2萬元、印刷費5萬元、咨詢費2萬元、差旅費8萬元、維修費2.68萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費1.86萬元、福利費4.65萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費19.98萬元、其他商品和服務(wù)22.52萬元。2020年預(yù)算數(shù)增加16.78萬元，增加28%，主要原因是治安形勢日益復(fù)雜，安保維穩(wěn)任務(wù)加重、打擊違法犯罪工作任務(wù)加重、各項公用支出均有不同程度的增加。

    （三）政府采購情況

     2020年沃溪分局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出397.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出18萬元，其中公安裝備工作經(jīng)費18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）、一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算0萬元， 2020年本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，具體為：新警培訓(xùn)，內(nèi)容為人民警察任職培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)1人，預(yù)算0.5萬元；民警專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為法制、偵查等，預(yù)計人數(shù)10人，預(yù)算0.5萬元。

3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算.

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

           八、公開附表

2020預(yù)算沃溪分局定