發(fā)布時間：2019-09-02 10:03 信息來源：市財政局
目錄
第一部分 懷化市公安局沃溪分局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市公安局沃溪分局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市公安局沃溪分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市公安局沃溪分局概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)按照上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施轄區(qū)公安工作；
（二）負責(zé)打擊犯罪和整治轄區(qū)社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發(fā)性群體事件和治安災(zāi)害事故；
（三）負責(zé)各類重大行動和大案、要案偵破；
（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。
（五）負責(zé)礦區(qū)安全、暢通的交通秩序；
（六）負責(zé)組織實施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；
（七）負責(zé)轄區(qū)危爆管理工作，依法監(jiān)督，熱情服務(wù)，確保轄區(qū)不發(fā)生重大涉槍涉爆涉毒案件。
（八）負責(zé)辰州礦業(yè)公司各類群體性事件預(yù)防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業(yè)公司大局穩(wěn)定；
（九）負責(zé)積極協(xié)調(diào)村企關(guān)系，確保和諧穩(wěn)定；
（十）負責(zé)各類治安災(zāi)害事故、大型活動安全保衛(wèi)；
（十一）負責(zé)治安業(yè)務(wù)管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩(wěn)定，減少治安災(zāi)害事故的發(fā)生。
（十二）負責(zé)主管國內(nèi)安全工作，確保轄區(qū)內(nèi)政治大局穩(wěn)定。
（十三）負責(zé)維護好礦業(yè)秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產(chǎn)品、半成品、原礦和工業(yè)器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。
（十四）負責(zé)依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學(xué)品、核材料和特種行業(yè)、公共場所及轄區(qū)內(nèi)的治安管理。
（十五）完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)四個科室：績效管理中心、偵查實戰(zhàn)中心、治安防控中心，財務(wù)室設(shè)績效管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成。沃溪分局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：只包括沃溪分局單位本級。
第二部分
2018年度部門決算表（見附件）
第三部分 懷化市公安局沃溪分局
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計553.27萬元，與2017年相比，減少17.45萬元，減少3%，原因是控制在職人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計544.34萬元，其中：財政撥款收入544.34萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計553.27萬元。其中基本支出544.27萬元，占98.4%；項目支出9萬元，占1.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計553.27萬元，與2018年相比，減少17.45萬元，減少3%，主要原因是在職人員控制工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出553.27萬元，占全年支出合計100%，與2017年相比，減少8.52萬元，減少1.5%。主要原因是2018年采取有力措施，大大降低了行政成本，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出553.27萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出17.61萬元，占31.8%；公共安全支出472.27萬元，占85.4%；社會保障和就業(yè)支出63.39萬元，占11.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為464.64萬元，支出決算數(shù)為553.27萬元，完成年初預(yù)算119%，主要原因是：在職人員警銜工資、職務(wù)工資調(diào)標(biāo)增加。
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為104.88萬元，支出決算為390.25萬元，完成年初預(yù)算的372%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為263.03萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的3.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，年初預(yù)算沒做細化。
4、公共安全支出（類）公安（款）刑事偵查（項）
年初預(yù)算為31.48萬元，支出決算為31.48萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
6、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）
年初預(yù)算為46.95萬元，支出決算為63.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的135%，其中歸口管理行政事業(yè)單位離退休費58.9萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，追加的指標(biāo)費用。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出553.27萬元，其中：人員經(jīng)費458.50萬元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費85.78萬元，占基本支出的15.5%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34.5萬元，支出決算為8.69萬元，完成預(yù)算的25.2%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為19.5萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的3.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算的53.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比減少6.94萬元，減少46.5%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革,落實中央八項規(guī)定精神及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.71萬元，占8.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.98萬元，占92%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.71萬元，全年共接待來訪團組33個、來賓及加班92人次，主要是加班及考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費7.98萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出67.8萬元，與2017年85.26萬元相比，減少17.46萬元，減少20.47%。主要原因是隨著社會形勢日益嚴(yán)峻，違法犯罪行為與日俱增，運行成本有所上升。
2、政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出0元。，其中，政府貨物采購支出0元，政府服務(wù)采購支出0元，政府工程采購支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
