懷化市公安局沃溪分局

2019年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

懷化市公安局沃溪分局2019年

部門預算公開說明

一、部門職能職責及機構設置情況

（一）部門職責

（一）負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；

（二）負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；

（三）負責各類重大行動和大案、要案偵破；

（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

（五）負責礦區安全、暢通的交通秩序；

（六）負責組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；

（七）負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；

（九）負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；

（十）負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；

（十一）負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生。

（十二）負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定。

（十三）負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理。

（十五）完成上級黨委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我單位作為一級部門預算單位，內設績效管理中心、偵查實戰中心、治安防控中心、績效管理中心。

二、部門預算單位構成

我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有沃溪分局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級的情況。

（1）收入預算，2019年年初預算數405.03萬元，其中一般公共預算撥款405.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較2018年減少59.43萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，2019年一般性支出實行“四減一控”。

（2）支出預算，2019年年初預算數405.03萬元，其主要工資福利支出284.28萬元，商品和服務支出59.91萬元，對家庭和個人補助38.84萬元，項目支出22萬元；支出較2018年減少59.43萬元，主要是認真貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，2019年一般性支出實行“四減一控”，嚴格按照中央八項規定，加大壓減公用經費力度。

（三）公開表格

共8部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為405.03萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出，2019年年初預算數383.03萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出284.28萬元（其中基本工資89.88萬元、津貼補貼108.91萬元、獎金67.49萬元、其他社會保障繳費6萬元、其他工資福利支出12萬元），商品和服務支出59.91萬元（辦公費5萬元、印刷費3萬元、水費0.3萬元、差旅費9.18萬元、維護費1萬元、租賃費3萬、培訓費1萬元、勞務費1萬元、工會經費1.8萬元、福利費4.49萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用18.12萬元、其他商品和服務支出2.02萬元），對個人和家庭的補助38.84萬元（退休費38.84萬元）。

（二）項目支出：2019年年初預算數為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。業務裝備經費22萬元，主要用于信息化建設執法辦案建設。 

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為31.58萬元，其中，公務接待費16.58萬元，公務用車購置及運行費15萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元，2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少2.92萬元，下降8.5%，主要原因是執行厲行節約后公務接待費相應減少。

（二）機關運行經費預算情況

2019年分局機關運行經費一般公共預算撥款59.91萬元，主要用于：辦公費5萬元、印刷費3.00萬元；水費0.3萬元；差旅費9.18萬元；維修（護）費1萬元；租賃費3萬元；培訓費1萬元；勞務費1萬元；工會經費1.80萬元；福利費4.49萬元；公務用車運行維護費10萬元，其他商品和服務支出2.02萬元，其他交通費用18.12萬元。相比2018年預算數增加14.16萬元，增加31%，主要原因治安形勢日益復雜，安保維穩任務加重、打擊違法犯罪工作任務加重、各項公用支出均有不同程度的增加。

（三）政府采購支出預算情況。

2019年我局各部門單位政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四） 預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出405.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出22萬元，其中上級補助業務裝備經費22萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1、截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車3 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

2、本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國際城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019預算沃溪分局定