目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；2、防范、打擊恐怖活動(dòng)；3、維護(hù)社會(huì)治安秩序；制止危害社會(huì)治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；5、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理6、管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；7、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)； 9、協(xié)助懷化市公安局工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局江坪分局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)三個(gè)部門，沒(méi)有設(shè)立專門的財(cái)務(wù)部門，由辦公室人員兼財(cái)務(wù)工作。我單位2021年度編制數(shù)21人，現(xiàn)有在職在編民警18人，提前退休民警2人，退休民警11人，輔警5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市公安局江坪分局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市公安局江坪分局部門本級(jí)。沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。

   三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)302.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款302.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加13.27萬(wàn)元，主要原因是增加了輔警的預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)302.97萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出199.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出68.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.96萬(wàn)地、資本性支出15萬(wàn)元。支出較去年增加13.27萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加了輔警福利支出。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為302.97萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為254.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于1、工資福利支出199.79萬(wàn)元，其中：基本工資64.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼74.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.37萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.8萬(wàn)元、其他工資福利支出33萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出34.7萬(wàn)元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、福利費(fèi)9.22萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.51萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.09萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.96萬(wàn)元，其中退休費(fèi)19.96萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為48.52萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)。其中：其中上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（辦案業(yè)務(wù)費(fèi)）支出33.52萬(wàn)元，主要用于辦案方面，其中辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元，專用材料費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.52萬(wàn)元。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市公安局江坪分局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元，下降10%，主要原因是厲行節(jié)約，單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市公安局江坪分局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少30.75萬(wàn)元，下降46.98%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年一般性支出實(shí)行“四減一控”，過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出。主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、福利費(fèi)9.22萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.51萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.09萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

   2021年懷化市公安局江坪分局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出302.97萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出48.52萬(wàn)元，其中辦案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)33.52萬(wàn)元，裝備經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無(wú)50 萬(wàn)元以上通用和專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 部門預(yù)算公開(kāi)表(2021)