目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；3、維護社會治安秩序；制止危害社會治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；5、對法律、法規規定的特種行業進行管理6、管理集會、游行、示威活動；7、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設程的治安保衛工作，指導治安保衛等群眾性組織的治安防范工作；8、法律、法規規定的其他職責； 9、協助懷化市公安局工作。

（二）機構設置情況

懷化市公安局江坪分局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、治安大隊、刑偵大隊三個部門，沒有設立專門的財務部門，由辦公室人員兼財務工作。我單位2021年度編制數21人，現有在職在編民警18人，提前退休民警2人，退休民警11人，輔警5人。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市公安局江坪分局部門預算編制范圍的包括：懷化市公安局江坪分局部門本級。沒有其他二級預算單位。

   三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數302.97萬元，其中，一般公共預算撥款302.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加13.27萬元，主要原因是增加了輔警的預算收入。

（二）支出預算，2021年年初預算數302.97萬元，其中，主要是工資福利支出199.79萬元、商品和服務支出68.22萬元、對個人和家庭的補助19.96萬地、資本性支出15萬元。支出較去年增加13.27萬元，主要原因是工資福利支出增加了輔警福利支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為302.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為254.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于1、工資福利支出199.79萬元，其中：基本工資64.39萬元、津貼補貼74.23萬元、獎金23.37萬元，公務員醫療補助繳費4.8萬元、其他工資福利支出33萬元；2、商品和服務支出34.7萬元，其中工會經費2.88萬元、福利費9.22萬元、其他交通費用14.51萬元、其他商品和服務支出8.09萬元；3、對個人和家庭的補助19.96萬元，其中退休費19.96萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為48.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是轉移支付辦案業務工作經費和上級補助裝備經費。其中：其中上級補助裝備經費支出15萬元，主要用于購置辦公設備等方面；專項業務工作經費（辦案業務費）支出33.52萬元，主要用于辦案方面，其中辦公經費3萬元，差旅費3萬元，維修（護）費4萬元，專用材料費5萬元，公務用車運行維護費7萬元，其他商品和服務支出11.52萬元。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市公安局江坪分局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.2萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.2萬元，因公出國（境）費0元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.8萬元，下降10%，主要原因是厲行節約，單位嚴格控制“三公”經費的支出，壓減“三公”經費開支。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市公安局江坪分局部門機關運行經費一般公共預算撥款34.7萬元，比2020年預算數減少30.75萬元，下降46.98%，主要原因是認真貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，2021年一般性支出實行“四減一控”，過“緊日子”的要求，嚴控一般性支出。主要用于工會經費2.88萬元、福利費9.22萬元、其他交通費用14.51萬元、其他商品和服務支出8.09萬元等。

    （三）政府采購情況

   2021年懷化市公安局江坪分局部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出302.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出48.52萬元，其中辦案業務工作經費33.52萬元，裝備經費支出15萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。無50 萬元以上通用和專用設備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門無培訓費預算。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

    1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 部門預算公開表(2021)