目錄

第一部分懷化市公安局江坪分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局江坪分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

打擊和防范各種刑事犯罪，實(shí)施治安行政管理，為社會(huì)、人民群眾提供求助便民服務(wù)；依法偵破各類(lèi)刑事案件，查處各類(lèi)治安災(zāi)害事故、負(fù)責(zé)大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；依法對(duì)戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、集會(huì)、游行等實(shí)施治安行政管理；依法管理交通、車(chē)輛、駕駛員；組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；組織開(kāi)展社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程和治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局江坪分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)三個(gè)部門(mén)，財(cái)務(wù)室設(shè)在辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市公安局江坪分局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位只包括懷化市公安局江坪分局本級(jí)。

 第二部分

部門(mén)決算表（見(jiàn)附件)

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)473.61萬(wàn)元。與2018年相比，減少16.42萬(wàn)元，減少3.35%，主要是因?yàn)閴嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)473.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入473.61萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)468.82萬(wàn)元，其中：基本支出468.82萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入473.61萬(wàn)元，與2018年相比，增加53.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.81%，主要原因是人員工資福利的增加； 財(cái)政撥款支出468.82萬(wàn)元，與2018年相比，增加42.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02％；主要原因是人員工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出468.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加42.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%，主要是因?yàn)槭?019年工資福利支出的增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出468.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13.32萬(wàn)元，占2.84%；公共安全（類(lèi)）支出400.79萬(wàn)元，占85.49%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出43.29萬(wàn)元，占9.23%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11.42萬(wàn)元，占2.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)289.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)468.82萬(wàn)元，完成預(yù)算161.68％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)類(lèi)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款為2019年人民警察執(zhí)勤崗位津貼，未納入年初預(yù)算。

2、公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為240.7萬(wàn)元，支出決算為337.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：年初預(yù)算沒(méi)做細(xì)化，和增加了績(jī)效獎(jiǎng)金等支出。

3、公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、公共安全（類(lèi)）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

5、公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

6、公共安全（類(lèi)）其他公共安全（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

7、公共安全（類(lèi)）其他公共安全（款） 其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.32萬(wàn)元，支出決算為43.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)財(cái)政未將離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助納入其中。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出468.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)390.01萬(wàn)元，占基本支出的83.19%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)78.81萬(wàn)元，占基本支出的16.81%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.7萬(wàn)元，支出決算為2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.46%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，與上年相比減少5.31萬(wàn)元，減少68.25%,減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.47萬(wàn)元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓及加班0人次，未發(fā)生接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車(chē)輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.81萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.83%。主要原因是：隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的物價(jià)升高，運(yùn)行成本有所上升。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（江坪分局）

附件二 部門(mén)決算表

江坪分局2019決算公開(kāi)表