目錄

第一部分懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責(zé)

打擊和防范各種刑事犯罪，實(shí)施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務(wù)；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災(zāi)害事故、負(fù)責(zé)大型活動安全保衛(wèi)；依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實(shí)施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；組織開展社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程和治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局江坪分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)三個部門，財(cái)務(wù)室設(shè)在辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市公安局江坪分局2019年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局江坪分局本級。

 第二部分

部門決算表（見附件)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)473.61萬元。與2018年相比，減少16.42萬元，減少3.35%，主要是因?yàn)閴嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)473.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入473.61萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)468.82萬元，其中：基本支出468.82萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入473.61萬元，與2018年相比，增加53.78萬元，增長12.81%，主要原因是人員工資福利的增加； 財(cái)政撥款支出468.82萬元，與2018年相比，增加42.71萬元，增長10.02％；主要原因是人員工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出468.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加42.71萬元，增長10.02%，主要是因?yàn)槭?019年工資福利支出的增長。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出468.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出13.32萬元，占2.84%；公共安全（類）支出400.79萬元，占85.49%;社會保障和就業(yè)（類）支出43.29萬元，占9.23%；衛(wèi)生健康（類）支出11.42萬元，占2.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)289.96萬元，支出決算數(shù)468.82萬元，完成預(yù)算161.68％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)類（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款為2019年人民警察執(zhí)勤崗位津貼，未納入年初預(yù)算。

2、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為240.7萬元，支出決算為337.17萬元，完成年初預(yù)算的140.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：年初預(yù)算沒做細(xì)化，和增加了績效獎金等支出。

3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

5、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

6、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

7、公共安全（類）其他公共安全（款） 其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款未納入年初預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.32萬元，支出決算為43.29萬元，完成年初預(yù)算的142.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時財(cái)政未將離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助納入其中。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做單位醫(yī)療保險支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出468.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)390.01萬元，占基本支出的83.19%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)78.81萬元，占基本支出的16.81%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.7萬元，支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算的25.46%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算的30.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比減少5.31萬元，減少68.25%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.47萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓及加班0人次，未發(fā)生接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.47萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元，主要是燃油費(fèi)、保險費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.81萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.36萬元，增長34.83%。主要原因是：隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的物價升高，運(yùn)行成本有所上升。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價報告（江坪分局）

附件二 部門決算表

江坪分局2019決算公開表