懷化市公安局江坪分局2019年度部門預(yù)算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

打擊和防范各種刑事犯罪，實(shí)施治安行政管理，為社會(huì)、人民群眾提供求助便民服務(wù)；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災(zāi)害事故、負(fù)責(zé)大型活動(dòng)安全保衛(wèi)；依法對(duì)戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、集會(huì)、游行等實(shí)施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實(shí)施消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；組織開展社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程和治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局江坪分局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門包括辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)三個(gè)部門，財(cái)務(wù)室設(shè)在辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局江坪分局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局江坪分局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)289.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款289.96萬元（經(jīng)費(fèi)撥款289.96萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少28.93 萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)289.96萬元，其中，公共安全支出259.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.26萬元，支出較去年減少28.93萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)撥款。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為289.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為270.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資55.39萬元、津貼補(bǔ)貼74.22萬元、、獎(jiǎng)金20.81萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)25.9萬元、其他工資福利支出5.93萬元、辦公費(fèi)3萬元、電費(fèi)2.4萬元，郵電費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)4萬元、專用材料費(fèi)4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬元、福利費(fèi)2.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用13.38萬元、其他商品和服務(wù)支出22.55萬元、行政事業(yè)單位離退休費(fèi)30.26萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是上級(jí)補(bǔ)助的裝備經(jīng)費(fèi)，用于專用設(shè)備購置方面，支出19萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市公安局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少8.3萬元，下降46.11%，主要是因?yàn)閳?zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化市公安局江坪分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款58.45萬元，主要包含辦公費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)4萬元、電費(fèi)2.4萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、專用材料費(fèi)4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬元、福利費(fèi)2.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用13.38萬元、其他商品和服務(wù)支出22.69萬元等，比2019年預(yù)算減少45.787萬元，下降43.92％，主要原因是壓減了公用經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況

    2019年懷化市財(cái)政局政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出289.96萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出19萬元，公安轉(zhuǎn)移支付專用設(shè)備購置費(fèi)19萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位無50 萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。

2.截至2019年，本單位無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

江坪公安分局2019年預(yù)算公開表