2020年度懷化市公安局鶴城分局部門決算

目錄

第一部分懷化市公安局鶴城分局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一  懷化市公安局鶴城分局2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 懷化市公安局鶴城分局2020年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分

懷化市公安局鶴城分局單位概況

一、部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)中心，包括：指揮中心、隊(duì)管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個(gè)派出所，包括：廣場派出所、團(tuán)結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公安局鶴城分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公安局鶴城分局本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度全年收入14,196.07萬元，與上年相比，減少1,235.69萬元，減少8.01%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政撥款一般性資金的撥款壓減；非稅罰沒財(cái)政返還款較上年減少。

2020年度全年支出14,010.21萬元，較上年減少952.7萬元，減少6.37%，主要原因?yàn)椋阂话阈匀粘ｉ_支壓減，資本性投入減少。

二、收入決算情況說明

2020年度全年收入13,871.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入13,856.51萬元，占比99.89%，其他收入15.18萬元，占比0.11%.

三、支出決算情況說明

2020年度全年支出14,010.21萬元，其中基本支出12,734.76萬元，占總支出的90.9%，項(xiàng)目支出1,275.45萬元，占總支出的9.1%；

其中：一般公共服務(wù)支出2,858.79萬元，占比20.41%；公共安全支出9,829.23萬元，占比70.16%，社會(huì)保障和就業(yè)支出994.28萬元，占比7.10%，衛(wèi)生健康支出293.30萬元，占比2.09%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.6萬元，占比0.24%，其他支出1.01萬元，占比0.01%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財(cái)政撥款收入13,856.51萬元，與上年相比，減少1,237.9萬元，減少8.2%，主要原因是財(cái)政撥款一般性資金的撥款壓減；非稅罰沒財(cái)政返還款較上年減少。

2020年度財(cái)政撥款支出13,995.03萬元，與上年相比，減少769.74萬元，減少8.21%，主要原因是分局一般性日常開支壓減，資本性投入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出13,995.03萬元，占本年支出99.89%，與上年相比，占比增加2.08%，主要原因是本年其他收入占比有所減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出結(jié)構(gòu)有:一般公共服務(wù)（類）支出2,843.61萬元，占比20.32%；公共安全（類）支出9,829.23萬元，占比70.23%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出994.28萬元，占比7.1%，衛(wèi)生健康（類）支出293.3萬元，占比2.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出33.6萬元，占比0.24%，其他（類）支出1.01萬元，占比0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7,120.37萬元，支出決算數(shù)為13,995.03萬元，完成年初預(yù)算的196.55%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2843.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是市財(cái)政政法科撥輔警經(jīng)費(fèi)2760.91萬元，二是駐村輔警經(jīng)費(fèi)68.2萬元，三是人民警察執(zhí)勤崗位津貼補(bǔ)差14.5萬元，上述三類經(jīng)費(fèi)由行政政法科按季度撥付，不在年初預(yù)算內(nèi)，故預(yù)決算存在此差異。

2、公共安全支出（類）公安（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6,554.22萬元，支出決算為7,221.24萬元，完成年初預(yù)算的110.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)主要為民警工資、津補(bǔ)貼等，因本年民警工資、津補(bǔ)貼等有所上調(diào)，故預(yù)決算存在此差異。

3、公共安全支出（類）公安（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為54.58萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的18.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.58萬元，其中40%由總工會(huì)結(jié)存，60%由市總工會(huì)直接撥鶴城分局工會(huì)委員會(huì)賬戶，故未在我局支出決算中體現(xiàn)；二是戶口簿經(jīng)費(fèi)20萬元，由于今年疫情影響，該項(xiàng)決算支出較年初預(yù)算數(shù)有所減少。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)主要為中央和省級年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

5、公共安全支出（類）公安（款）移民事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.71萬元，支出決算為13.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，該款是市財(cái)政安排2020年遺屬生活費(fèi)開支。

6、公共安全支出（類）公安（款） 其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為357.48萬元，支出決算為2,433.71萬元，完成年初預(yù)算的680.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)主要為上級裝備補(bǔ)助款、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)、一村一輔警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等，其中：①市財(cái)政撥掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元、上級裝備經(jīng)費(fèi)378.08萬元、卡扣經(jīng)費(fèi)24.5萬元、新冠肺炎經(jīng)費(fèi)52萬元；該款是年初列入行政政法科整體預(yù)算，未列入分局年初預(yù)算；②區(qū)財(cái)政撥一村一輔警經(jīng)費(fèi)155.52萬元、區(qū)財(cái)政承擔(dān)輔警經(jīng)費(fèi)844.8萬元、重點(diǎn)關(guān)注人群、禁毒工作等經(jīng)費(fèi)110萬元；該款由區(qū)財(cái)政通過承諾函方式撥付，未列入分局年初預(yù)算，故決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在此差異。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為分局駐村輔警經(jīng)費(fèi)開支，輔警經(jīng)費(fèi)年初均未納入我單位預(yù)算，為年中追加款項(xiàng)，故預(yù)決算存在此差異。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為140.38萬元，支出決算為400.39萬元，完成年初預(yù)算的254.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為2019年離退休春節(jié)一次性生活補(bǔ)助、離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，其中離退休春節(jié)一次性生活補(bǔ)助、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)為年中追加，故預(yù)決算存在此差異。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為580.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，為社保科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為分局1-6月公益性崗位輔警工資，為社保科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為293.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為行政事業(yè)單位醫(yī)療，為社保科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為高鐵南站安保專項(xiàng)資金工資，為城市建設(shè)科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為預(yù)算科調(diào)增遺屬生活費(fèi)，故預(yù)決算存在此差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出12,719.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,233.41萬元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1,486.18萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為435萬元，支出決算為353.81萬元，完成預(yù)算的81.34%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算的13.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為厲行節(jié)約，壓減接待費(fèi)開支。與上年相比減少0.08萬元，減少了10.39%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)120萬元,支出決算數(shù)為57.48萬元,完成預(yù)算的47.9%;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為310萬元，支出決算為295.64萬元，完成預(yù)算的95.37%;決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為厲行節(jié)約，控制在控制數(shù)內(nèi)，與上年相比減少81.59萬元，減少18.77%,減少的主要原因是去年購置了5臺新車，今年公務(wù)車輛購置費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬元，占0.19%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算57.48萬元，占16.25% ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算295.64萬元，占83.56%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.69萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓72人次，主要是省級來鶴進(jìn)行公安工作檢查、異地公安聯(lián)合辦案來鶴城發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為353.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)57.48萬元，基層所隊(duì)更新執(zhí)勤執(zhí)法辦案車輛4臺。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)295.64萬元，主要是基層所隊(duì)日常車輛汽油費(fèi)、維修費(fèi)等支出，截至2020年12月31日，我單位財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為61輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,455.26萬元，比2019年支出數(shù)比減少319.45萬元，降低18%。主要原因是：厲行節(jié)約，分局壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行日常開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門無會(huì)議費(fèi)開支；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)；全年開支培訓(xùn)費(fèi)53.94萬元，用于開展新警培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為2019年軍轉(zhuǎn)及新入警民警參加新警培訓(xùn)；用于分局巡特警訓(xùn)練培訓(xùn)，人數(shù)49人，內(nèi)容為分局巡特警全年專業(yè)訓(xùn)練培訓(xùn)；用于分局民警射擊培訓(xùn)，人數(shù)453人，內(nèi)容為分局民警射擊培訓(xùn)；用于刑偵技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為刑偵技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)；用于執(zhí)法資格考試培訓(xùn)，人數(shù)37人，內(nèi)容為參加執(zhí)法資格考試；用于縣域警務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)17人，內(nèi)容為縣域警務(wù)工作培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額212.72萬元，其中：政府采購貨物支出212.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛61輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

分局根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》的文件要求，積極組織對2020年度本單位支出進(jìn)行了整體及專項(xiàng)績效自評，并完成績效評價(jià)報(bào)告。通過參考指標(biāo)，分局整體資金績效評價(jià)評分為95分，中央轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金績效評價(jià)評分為100分，中央轉(zhuǎn)移裝備專項(xiàng)資金績效評價(jià)評分為100分。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  懷化市公安局鶴城分局2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告附件1：懷化市公安局鶴城分局2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二  懷化市公安局鶴城分局2020年度部門決算公開表附件2：懷化市公安局鶴城分局2020年度部門決算公開表