懷化市公安局鶴城分局2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

本部門主要職責是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局鶴城分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局鶴城分局部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7120.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7120.37萬元，其中納入財政專戶管理的非稅收入撥款499.25萬元。收入較去年減少351.1萬元，主要原因是①因非稅收入返回計劃減少，②分局2019年的輔警補貼經(jīng)費260萬元,2020年統(tǒng)一歸到行政政法科全市輔警預(yù)算中，不在本預(yù)算中體現(xiàn)，故導(dǎo)致預(yù)算較上年減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7120.37萬元，其中，公共安全支出6979.99萬元，社會保障和就業(yè)支出140.38萬元。支出較去年減少351.1萬元，主要原因為全年預(yù)算收入減少，分局需適當壓減全局各項開支數(shù)以保障日常運轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致全年支出預(yù)算減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為7120.37萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6787.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1729.22萬元、津貼補貼1952.23萬元、第十三個月獎金144.1萬元、職工生育、大病保險繳費30萬元、其他社會保障繳費68萬元、住房公積金配套60萬元、其他工資福利支出60萬元、辦公費140萬元、印刷費20萬元、水電費150萬元、郵電費140萬元、差旅費170萬元、維修費84.5萬元、培訓(xùn)費60萬元、公務(wù)接待費5萬元、專用材料費20萬元、勞務(wù)費120萬元、委托業(yè)務(wù)費80萬元、工會經(jīng)費34.58萬元、福利費86.46萬元、公務(wù)用車運行維護費275萬元、其他交通費用326.24萬元、公安專項業(yè)務(wù)費434.77萬元、離休費10.62萬元、退休費189.96萬元、遺屬補助13.71萬元、其他對個人和家庭的補助支出233萬元、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)100萬元、辦公設(shè)備購置費50萬元；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為332.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：上級裝備補助249萬元，用于公安裝備采購開支；拘留所經(jīng)費83.98萬元，用于拘留所日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及被拘留人員伙食費、醫(yī)藥費、生活用品等開支。

五、政府性基金支出

     2020年無政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2020年懷化市公安局鶴城分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為435萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置費120萬元，公務(wù)用車運行費310萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少79.8萬元，減少15.5%，主要因為落實中央八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

 （二）機關(guān)運行經(jīng)費

  2020年懷化市公安局鶴城分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款2146.55萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少616.94萬元，降低22.32%，主要因為非稅收入返回減少導(dǎo)致全年預(yù)算收入減少，分局需適當壓減全局各項開支以保障日常運轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致全年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算減少。2020年的一般公共預(yù)算撥款2146.55萬元，主要用于：辦公費支出140萬元；印刷費支出20萬元；水費支出30萬元；電費支出120萬元；郵電費支出140萬元；差旅費支出170萬元；維修(護)費支出84.5萬元；培訓(xùn)費支出60萬元；公務(wù)接待費支出5萬元；專用材料費支出20萬元；勞務(wù)費支出120萬元；委托業(yè)務(wù)費支出80萬元；工會經(jīng)費支出34.58萬元；福利費支出86.46萬元；公務(wù)用車運行維護費支出275萬元；其他交通費用支出326.24萬元；公安專項業(yè)務(wù)費434.77萬元。

（三）政府采購情況

     2019年分局政府采購預(yù)算總額414萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算414萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出7120.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出332.98萬元，上級裝備補助經(jīng)費249萬元，拘留所經(jīng)費83.98萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、公務(wù)用車1輛。單位無價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。

2、2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：執(zhí)勤執(zhí)法車輛5臺，價值120萬元，因派出所執(zhí)勤執(zhí)法車輛老化，為保障派出所日常運行擬將報廢化老車輛以舊換新購置新輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單價100萬元以上的專用設(shè)置0臺。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算60萬元，具體為：民警野外拉練培訓(xùn)，內(nèi)容為每年單位組織民警野外拉練訓(xùn)練，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)計費用5萬元；民警體能培訓(xùn)，內(nèi)容為單位組織民警參加體能訓(xùn)練，預(yù)計人數(shù)400人，預(yù)計費用20萬元；法制培訓(xùn)，內(nèi)容為分局民警法制執(zhí)法資格相關(guān)培訓(xùn)考試等開支，預(yù)計人數(shù)200人，預(yù)計費用10萬元；特輔警體能培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織特輔警進行體能訓(xùn)練，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)計費用10萬元；民警射擊培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織民警射擊培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)300人，預(yù)計費用3萬元；新警入警培訓(xùn)，內(nèi)容為新警入警培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)8人，預(yù)計費用4萬元；保密培訓(xùn)，內(nèi)容為保密培訓(xùn)教育，預(yù)計人數(shù)463人，預(yù)計費用5萬元；治安刑偵技術(shù)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為分局組織民警參加治安刑偵技術(shù)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)計費用3萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

    七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    八、公開附表(見附件)

懷化市公安局鶴城分局2020年度部門預(yù)算公開表