懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算

目  錄

第一部分  懷化市公安局鶴城分局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市公安局鶴城2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局鶴城2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一   懷化市公安局鶴城分局2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  

懷化市公安局鶴城分局概況

一、部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局鶴城分局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)中心，包括：指揮中心、隊(duì)管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個(gè)派出所，包括：廣場(chǎng)派出所、團(tuán)結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽(yáng)派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

(二)決算單位構(gòu)成。懷化市公安局鶴城分局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公安局鶴城分局本級(jí)。

第二部分  

懷化市公安局鶴城2018年度部門決算表(見附件)

第三部分  

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

分局2018年度全年收入16,990.53萬(wàn)元，與上年相比，增加4,041.99萬(wàn)元，增加31.22%，主要原因?yàn)椋罕灸昝窬べY、津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金收入增加；輔警工資待遇開支等財(cái)政保障收入增加；新建迎豐所、舞陽(yáng)派出所修建收入增加；非稅罰沒財(cái)政返還款增加。

2018年度全年支出16,990.53萬(wàn)元，較上年增加4,041.99萬(wàn)元，增加31.22%，主要原因?yàn)椋罕灸昝窬べY、津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金支出增加；輔警工資待遇開支等財(cái)政保障支出增加；新建迎豐所、舞陽(yáng)派出所修建支出增加；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加，基層所隊(duì)購(gòu)辦公設(shè)備及專項(xiàng)裝備支出增加。

二、收入決算情況說明

分局2018年度全年收入16990.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16804.69萬(wàn)元，占比98.91%，其他收入185.85萬(wàn)元，占比1.09%。

三、支出決算情況說明

分局2018年度全年支出16990.53萬(wàn)元，其中基本支出14334.49萬(wàn)元，占總支出的84.37%，項(xiàng)目支出2656.05萬(wàn)元，占總支出的15.63%；

其中：一般公共服務(wù)支出508.59萬(wàn)元，占比3%；公共安全支出15679.53萬(wàn)元，占比92.28%，社會(huì)保障和就業(yè)支出766.74萬(wàn)元，占比4.51%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.6萬(wàn)元，占比0.2%，農(nóng)林水支出2.08萬(wàn)元，占比0.01%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

分局2018年度財(cái)政撥款收入16804.69萬(wàn)元，與上年相比，增加4801.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是本年民警工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出增加；輔警開支增加；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

分局2018年度財(cái)政撥款支出16804.69萬(wàn)元，與上年相比，增加4801.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是本年民警工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出增加；輔警開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出16794.69萬(wàn)元，占本年支出98.85%，與上年相比，占比增加6.24%，主要原因是本年其他收入占比有所減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出結(jié)構(gòu)有:①一般公共服務(wù)支出322.74萬(wàn)元，占比1.92%，②公共安全支出15679.53萬(wàn)元，占比93.36%，③社會(huì)保障和就業(yè)支出766.74萬(wàn)元，占比4.57%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.6萬(wàn)元，占比0.14%，農(nóng)林水支出2.08萬(wàn)元，占比0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出16794.69萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加7643.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.53% ，主要是公共安全支出增加，其原因?yàn)楣矊ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)開支增加，新建迎豐所、舞陽(yáng)派出所修建收支增加，輔警經(jīng)費(fèi)支出增加等。

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為預(yù)算科年中追加調(diào)整，故預(yù)決算存在此差異。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為317.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加調(diào)整，故預(yù)決算存在此差異。

3、公共安全支出（類）公安（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7436.67萬(wàn)元，支出決算為7454.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)主要為民警工資、津補(bǔ)貼等，因本年民警工資、津補(bǔ)貼等有所上調(diào)，故預(yù)決算存在此差異。

4、公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為602萬(wàn)元，支出決算為727.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)主要為公安專用材料費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置等，因本年分局基層所隊(duì)辦案業(yè)務(wù)需要，該款項(xiàng)決算支出較年初預(yù)算數(shù)有所增加。

5、公共安全支出（類）公安（款）國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為214.62萬(wàn)元，支出決算為214.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)主要為中央和省級(jí)年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 7、公共安全支出（類）公安（款） 禁毒管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)主要為中央和省級(jí)年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 8、公共安全支出（類）公安（款） 居民身份證管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)主要為中央和省級(jí)年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 9、公共安全支出（類）公安（款） 拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為83.98萬(wàn)元，支出決算為83.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 10、公共安全支出（類）公安（款） 其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5774.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：輔警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥入；新建迎豐所建設(shè)資金撥入及非稅罰沒返還款增加。

11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1330.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為分局輔警經(jīng)費(fèi)開支，輔警經(jīng)費(fèi)年初均未納入我單位預(yù)算，為年中追加款項(xiàng)，故預(yù)決算存在此差異。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為207.92萬(wàn)元，支出決算為393.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.10%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為離退休春節(jié)一次性生活補(bǔ)助、離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，其中離退休春節(jié)一次性生活補(bǔ)助、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)為年中追加，故預(yù)決算存在此差異。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為605.57萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款由財(cái)政直接支付到社保指定賬戶。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為373.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，為行政政法科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為高鐵南站安保專項(xiàng)資金工資，為城市建設(shè)科年中下達(dá)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為年度內(nèi)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14138.64萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)10906.93萬(wàn)元，占比77.14%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)支出3231.71萬(wàn)元，占比22.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出403.58萬(wàn)元，年初預(yù)算498萬(wàn)元，預(yù)決算差異率18.96%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算一致；公務(wù)用車購(gòu)置92.78萬(wàn)元,年初預(yù)算100萬(wàn)元,預(yù)決算差異率7.2%;車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)309.34萬(wàn)元，年初預(yù)算310萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.21%；公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，年初預(yù)算88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率98.34%，形成預(yù)決算差異的主要原因是分局嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定 以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

分局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出403.58萬(wàn)元，與上年相比，增加90.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.87%，主要原因是公車購(gòu)置費(fèi)有所增加，因本年度因所隊(duì)車輛老化，以新?lián)Q舊，公務(wù)用車數(shù)量保持61臺(tái)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)92.78萬(wàn)元，與上年相比，減少了9.92萬(wàn)元，降低9.66% ，原因是車型有區(qū)別，購(gòu)置成本減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)309.34萬(wàn)元，與上年相比，增加1.09萬(wàn)元，增加0.35%，與上年基本持平；公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，與上年相比，減少3.46萬(wàn)元，降低70.33%，原因?yàn)榉志肿袷刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定降低公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

分局2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)用車以舊換新4輛，年末公務(wù)用車保有量61輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次18次，接待人次154人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

分局2018年度政府性基金預(yù)算收入10萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加10萬(wàn)元，主要原因?yàn)槟曛姓曰鹗杖胱芳痈哞F管理所保安人員工資撥款。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

分局根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求，積極組織對(duì)2018年度本單位支出進(jìn)行了整體及專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)，并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。通過參考指標(biāo)，分局整體資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為90分，中央轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為97分，中央轉(zhuǎn)移裝備專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為98分，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為96分。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2970.46萬(wàn)元，比2017 年增加2189.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.41%。主要原因是：①因基層所隊(duì)辦公及辦案裝備老化，因經(jīng)費(fèi)緊張多年未更換更新裝備，本年因非稅罰沒款收入增加，故根據(jù)所隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行裝備的更新及更換；②新建舞陽(yáng)派出所購(gòu)置新所的辦公設(shè)備及專項(xiàng)設(shè)備；③基層所隊(duì)業(yè)務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額211.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出211.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額211.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛61 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 懷化市公安局鶴城分局2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算表

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算表