懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算

目  錄

第一部分  懷化市公安局鶴城分局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市公安局鶴城2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局鶴城2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一   懷化市公安局鶴城分局2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  

懷化市公安局鶴城分局概況

一、部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

(二)決算單位構(gòu)成。懷化市公安局鶴城分局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公安局鶴城分局本級。

第二部分  

懷化市公安局鶴城2018年度部門決算表(見附件)

第三部分  

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

分局2018年度全年收入16,990.53萬元，與上年相比，增加4,041.99萬元，增加31.22%，主要原因為：本年民警工資、津補貼及獎金收入增加；輔警工資待遇開支等財政保障收入增加；新建迎豐所、舞陽派出所修建收入增加；非稅罰沒財政返還款增加。

2018年度全年支出16,990.53萬元，較上年增加4,041.99萬元，增加31.22%，主要原因為：本年民警工資、津補貼及獎金支出增加；輔警工資待遇開支等財政保障支出增加；新建迎豐所、舞陽派出所修建支出增加；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加，基層所隊購辦公設(shè)備及專項裝備支出增加。

二、收入決算情況說明

分局2018年度全年收入16990.53萬元，其中：財政撥款收入16804.69萬元，占比98.91%，其他收入185.85萬元，占比1.09%。

三、支出決算情況說明

分局2018年度全年支出16990.53萬元，其中基本支出14334.49萬元，占總支出的84.37%，項目支出2656.05萬元，占總支出的15.63%；

其中：一般公共服務(wù)支出508.59萬元，占比3%；公共安全支出15679.53萬元，占比92.28%，社會保障和就業(yè)支出766.74萬元，占比4.51%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.6萬元，占比0.2%，農(nóng)林水支出2.08萬元，占比0.01%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

分局2018年度財政撥款收入16804.69萬元，與上年相比，增加4801.98萬元，增長40%，主要原因是本年民警工資、津補貼、獎金支出增加；輔警開支增加；業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

分局2018年度財政撥款支出16804.69萬元，與上年相比，增加4801.98萬元，增長40%，主要原因是本年民警工資、津補貼、獎金支出增加；輔警開支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出16794.69萬元，占本年支出98.85%，與上年相比，占比增加6.24%，主要原因是本年其他收入占比有所減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出結(jié)構(gòu)有:①一般公共服務(wù)支出322.74萬元，占比1.92%，②公共安全支出15679.53萬元，占比93.36%，③社會保障和就業(yè)支出766.74萬元，占比4.57%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.6萬元，占比0.14%，農(nóng)林水支出2.08萬元，占比0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出16794.69萬元，與年初預(yù)算相比，增加7643.93萬元，增長83.53% ，主要是公共安全支出增加，其原因為公安專項業(yè)務(wù)費開支增加，新建迎豐所、舞陽派出所修建收支增加，輔警經(jīng)費支出增加等。

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為預(yù)算科年中追加調(diào)整，故預(yù)決算存在此差異。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加調(diào)整，故預(yù)決算存在此差異。

3、公共安全支出（類）公安（款） 行政運行（項）。

年初預(yù)算為7436.67萬元，支出決算為7454.26萬元，完成年初預(yù)算的100.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項主要為民警工資、津補貼等，因本年民警工資、津補貼等有所上調(diào)，故預(yù)決算存在此差異。

4、公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為602萬元，支出決算為727.30萬元，完成年初預(yù)算的120.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項主要為公安專用材料費、專用設(shè)備購置等，因本年分局基層所隊辦案業(yè)務(wù)需要，該款項決算支出較年初預(yù)算數(shù)有所增加。

5、公共安全支出（類）公安（款）國內(nèi)安全保衛(wèi)（項）。

年初預(yù)算為214.62萬元，支出決算為214.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項主要為中央和省級年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項經(jīng)費，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 7、公共安全支出（類）公安（款） 禁毒管理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項主要為中央和省級年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項經(jīng)費，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 8、公共安全支出（類）公安（款） 居民身份證管理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項主要為中央和省級年中追加公安業(yè)務(wù)及辦案專項經(jīng)費，用于分局公安業(yè)務(wù)辦案開支，故預(yù)決算存在此差異。

 9、公共安全支出（類）公安（款） 拘押收教場所管理（項）。

年初預(yù)算為83.98萬元，支出決算為83.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 10、公共安全支出（類）公安（款） 其他公安支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5774.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：輔警專項經(jīng)費的撥入；新建迎豐所建設(shè)資金撥入及非稅罰沒返還款增加。

11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1330.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項為分局輔警經(jīng)費開支，輔警經(jīng)費年初均未納入我單位預(yù)算，為年中追加款項，故預(yù)決算存在此差異。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為207.92萬元，支出決算為393.19萬元，完成年初預(yù)算的189.10%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項為離退休春節(jié)一次性生活補助、離退休人員工資及公用經(jīng)費，其中離退休春節(jié)一次性生活補助、離退休人員公用經(jīng)費為年中追加，故預(yù)決算存在此差異。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為605.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款由財政直接支付到社保指定賬戶。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）機關(guān)事業(yè)單位公益性崗位補貼（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為373.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項為機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出，為行政政法科年中下達追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項為高鐵南站安保專項資金工資，為城市建設(shè)科年中下達追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

 16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項為年度內(nèi)追加預(yù)算，故預(yù)決算存在此差異。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出14138.64萬元。人員經(jīng)費10906.93萬元，占比77.14%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費支出3231.71萬元，占比22.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出403.58萬元，年初預(yù)算498萬元，預(yù)決算差異率18.96%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算一致；公務(wù)用車購置92.78萬元,年初預(yù)算100萬元,預(yù)決算差異率7.2%;車輛運行維護費309.34萬元，年初預(yù)算310萬元，預(yù)決算差異率0.21%；公務(wù)接待費1.46萬元，年初預(yù)算88萬元，預(yù)決算差異率98.34%，形成預(yù)決算差異的主要原因是分局嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定 以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。

分局2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出403.58萬元，與上年相比，增加90.41萬元，增長28.87%，主要原因是公車購置費有所增加，因本年度因所隊車輛老化，以新?lián)Q舊，公務(wù)用車數(shù)量保持61臺。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費92.78萬元，與上年相比，減少了9.92萬元，降低9.66% ，原因是車型有區(qū)別，購置成本減少；公務(wù)用車運行維護費309.34萬元，與上年相比，增加1.09萬元，增加0.35%，與上年基本持平；公務(wù)接待費1.46萬元，與上年相比，減少3.46萬元，降低70.33%，原因為分局遵守中央八項規(guī)定降低公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

分局2018年度因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；公務(wù)用車以舊換新4輛，年末公務(wù)用車保有量61輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次18次，接待人次154人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

分局2018年度政府性基金預(yù)算收入10萬元，與年初預(yù)算相比，增加10萬元，主要原因為年中政府性基金收入追加高鐵管理所保安人員工資撥款。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

分局根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》的文件要求，積極組織對2018年度本單位支出進行了整體及專項績效自評，并完成績效評價報告。通過參考指標(biāo)，分局整體資金績效評價評分為90分，中央轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)專項資金績效評價評分為97分，中央轉(zhuǎn)移裝備專項資金績效評價評分為98分，掃黑除惡專項經(jīng)費資金績效評價評分為96分。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2970.46萬元，比2017 年增加2189.6萬元，增長280.41%。主要原因是：①因基層所隊辦公及辦案裝備老化，因經(jīng)費緊張多年未更換更新裝備，本年因非稅罰沒款收入增加，故根據(jù)所隊實際情況進行裝備的更新及更換；②新建舞陽派出所購置新所的辦公設(shè)備及專項設(shè)備；③基層所隊業(yè)務(wù)增加，機關(guān)運行經(jīng)費也有所增加。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額211.67萬元，其中：政府采購貨物支出211.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.67萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛61 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  

名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一 懷化市公安局鶴城分局2018年度部門整體支出績效評價報告

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算表

懷化市公安局鶴城分局2018年度部門決算表