發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 10:12 信息來(lái)源：懷化市財(cái)政局
2020年度懷化市公安局部門(mén)決算
目錄
第一部分懷化市公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門(mén)，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市公安局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。
（二）決算單位構(gòu)成
懷化市公安局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位只包括懷化市公安局本級(jí)，不含二級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，單獨(dú)公開(kāi)）。
第二部分
部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)17622.15萬(wàn)元。與上年相比，減少4804.76萬(wàn)元，減少21.42%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬(wàn)元，2020年未有中央預(yù)算內(nèi)基建撥款，此外，2020年財(cái)政撥款在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減，導(dǎo)致收支都有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)16310.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16278.4萬(wàn)元，占99.8%；其他收入32.13萬(wàn)元，占2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)15853.98萬(wàn)元，其中：基本支出11650.43萬(wàn)元，占73.48%；項(xiàng)目支出4203.55萬(wàn)元，占26.52%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17590.02萬(wàn)元，與上年相比，減少4806.21萬(wàn)元，減少21.45%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬(wàn)元，2020年未有中央預(yù)算內(nèi)基建撥款，此外，2020年財(cái)政撥款在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減，導(dǎo)致收支都有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出15821.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.79%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少5262.77萬(wàn)元，減少24.96%，主要是因?yàn)?019年戒毒所基建項(xiàng)目收到中央預(yù)算內(nèi)資金并支出，導(dǎo)致差異較大，此外，2020年因疫情原因，差旅費(fèi)等部分支出有所下降。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出15821.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2712.45萬(wàn)元，占17.14%；公共安全（類(lèi)）支出11755.88萬(wàn)元，占74.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出995.02萬(wàn)元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出255.72萬(wàn)元，占1.62%；其他（類(lèi)）支出102.78萬(wàn)元，占0.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10097.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15821.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.69%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2712.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)功能分類(lèi)下支出主要是輔警支出，財(cái)政未將輔警經(jīng)費(fèi)納入單位年初預(yù)算，根據(jù)年中實(shí)際發(fā)生數(shù)追加預(yù)算。
2、公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5550.63萬(wàn)元，支出決算為5789.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)差部分、單位養(yǎng)老制度改革過(guò)渡期15個(gè)月工資補(bǔ)發(fā)及公積金配套部分納入年初預(yù)算，預(yù)決算存在部分差異。
3、公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為392.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將出入境工作經(jīng)費(fèi)批復(fù)到此功能分類(lèi)科目，下達(dá)時(shí)為此科目。此外，轉(zhuǎn)移支付預(yù)備費(fèi)支出為此科目，未納入年初預(yù)算。
5、公共安全（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4208.77萬(wàn)元，支出決算為5518.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年部分疫情防控收支在此功能科目，年初預(yù)算未納入；此外非稅收支也在此功能科目，決算數(shù)跟年初預(yù)算批復(fù)數(shù)有一定差異。
6、公共安全（類(lèi)）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能科目支出為司法救助補(bǔ)助資金，年初預(yù)算未能準(zhǔn)確估計(jì)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為288.81萬(wàn)元，支出決算為467.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)財(cái)政未將離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助納入其中。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為493.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財(cái)政未將單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出納入其中。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款財(cái)政按照實(shí)際情況據(jù)實(shí)撥付，為在年初預(yù)算中。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)收支為防疫資金，年初預(yù)算無(wú)法估計(jì)。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為243.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財(cái)政未將單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出納入其中。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)功能分類(lèi)為醫(yī)療補(bǔ)貼等，未納入年初預(yù)算，年中根據(jù)實(shí)際追加。
13、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類(lèi)科目為財(cái)政年底追加新增留置看護(hù)點(diǎn)輔警經(jīng)費(fèi)，輔警經(jīng)費(fèi)未含在單位年初預(yù)算批復(fù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出11618.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9200.06萬(wàn)元，占基本支出的79.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)保繳費(fèi)、輔警工資等；公用經(jīng)費(fèi)2418.23萬(wàn)元，占基本支出的20.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為150.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.11%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為10.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位例行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出，與上年相比減少1.01萬(wàn)元，減少8.65%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，在接待用餐上厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為139.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少29.35萬(wàn)元，減少17.33%,減少的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控車(chē)輛運(yùn)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.66萬(wàn)元，占7.08%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算139.93萬(wàn)元，占92.92%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.66萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組171個(gè)、來(lái)賓1368人次，主要是上級(jí)部門(mén)督導(dǎo)巡查、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為139.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.93萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為72輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2418.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加535.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.42%；比上年減少450.44，降低15.7%。主要原因是：比年初預(yù)算增加是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算指標(biāo)不足，年終實(shí)際支出用部分非稅彌補(bǔ)；比上年度減少的原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常運(yùn)行公用支出，節(jié)約成本開(kāi)支，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.42萬(wàn)元，用于召開(kāi)工作部署等會(huì)議，內(nèi)容為公安工作會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)20.48萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為實(shí)戰(zhàn)大練兵等；我單位節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。（因部分會(huì)議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予具體公開(kāi)會(huì)議及培訓(xùn)內(nèi)容）
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額2227.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2163.72 萬(wàn)元、、政府采購(gòu)服務(wù)支出63.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2123.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.69%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛72輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)47輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)24輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備24臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展良好，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，已對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出及整體支出填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表，并對(duì)其開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，且已按照財(cái)政要求掛網(wǎng)公開(kāi)，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)”。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
附件一：2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附
附件一：懷化市公安局2020年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
件二：2020年決算公開(kāi)報(bào)表
