發(fā)布時間：2021-02-18 18:28 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設置情況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關管理工作；指導、監(jiān)督全市公安機關的執(zhí)法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
（二）機構(gòu)設置情況
懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內(nèi)設機構(gòu)（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。
二、部門預算單位構(gòu)成
懷化市公安局屬于一級部門預算單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)10971.71萬元，其中，一般公共預算撥款10971.71萬元。收入較去年增加874.5萬元，主要原因是今年將輔警經(jīng)費列入年初預算，且新增打擊電話詐騙專項經(jīng)費，同時上級補助收入有所減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)10971.71萬元，其中，工資福利支出7046.56萬元，商品和服務支出2727.02萬元，對個人和家庭的補助260.36萬元，資本性支出937.77萬元。支出較去年增加（減少）874.5萬元，主要原因是年初預算收入增加，支出相應增加（主要是輔警經(jīng)費增加）。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為10971.71萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為5810.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1537.57萬元、津貼補貼1905.26萬元、辦公費50萬元、印刷費10萬元、水電費110萬元、辦公設備購置費40萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為5161.37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，我單位包括上級補助裝備經(jīng)費、武裝巡邏車輛維護經(jīng)費、特警支隊裝備建設資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費、輔警經(jīng)費等。其中：上級補助裝備經(jīng)費支出461.27萬元，主要用于信息化裝備建設等方面；打擊電話詐騙專項經(jīng)費支出60萬元，主要用于反電詐宣傳、工作支出等；武裝巡邏車輛維護經(jīng)費支出30萬元，主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；特警支隊裝備建設資金支出60萬元，主要用于特警日常裝備購置；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費支出20萬元，主要用于警犬日常開支；輔警經(jīng)費3326.1萬元，主要用于局機關、城市快警、留置看護輔警的工資等支出。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2021年一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為275萬元，其中，公務接待費100萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費175萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少（或增加）30.65萬元，下降10.02%，主要因為根據(jù)市委市政府要求，落實過“緊日子”，三公經(jīng)費壓減。
（二）機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款1340.52萬元，比2020年預算數(shù)減少542.52萬元，下降28.81%，主要因為主要因為2021年繼續(xù)根據(jù)過“緊日子”的要求，嚴控一般性支出。主要用于：辦公費支出50萬元；印刷費支出10萬元；水電費支出110萬元；郵電費支出10萬元，物業(yè)管理費支出126萬元，差旅費支出50萬元，維修費支出94萬元，租賃費20萬元，會議費5萬元，培訓費10萬元，專用材料費支出20萬元，其他交通費用支出328.32萬元等。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額2209.5萬元，其中，政府采購貨物預算1864.5萬元、政府采購服務預算345萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出10971.71萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出5161.37萬元，其中上級補助裝備經(jīng)費支出461.27萬元，打擊電話詐騙專項經(jīng)費60萬元，武裝巡邏車輛維護經(jīng)費支出30萬元，特警支隊裝備建設資金支出60萬元，警犬馴養(yǎng)經(jīng)費支出20萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛72輛，其中，機要通信用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛。單位價值50 萬元以上通用設備12臺（套），單價100 萬元以上專用設備24臺（套）。
2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：單價100萬元以上的專用設備10臺（套）。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算20萬元，具體為全市公安局長會議，內(nèi)容為公安工作部署等，預計參會人數(shù)200人，預算1萬元；半年工作總結(jié)會議，內(nèi)容為對半年工作的總結(jié)，預計參會人數(shù)200人，預算1萬元；其他業(yè)務會議等。
2.2021年，本部門培訓費預算60萬元，具體為：機關黨員黨性教育、能力提升及警務實戰(zhàn)培訓，內(nèi)容為黨性教育、警務實戰(zhàn)等，預計人數(shù)350人；公安其他業(yè)務培訓等。
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3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
