2019年度懷化市公安局部門決算

目錄

第一部分懷化市公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一  2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二  部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局概況

一、部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

二、機構設置

（一）內設機構設置

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

（二）決算單位構成。

懷化市公安局2019年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局市局本級，不含二級機構（二級機構為一級預算單位）。

                             

第二部分

部門決算表

(2019年部門決算公開報表詳見附件)

懷化市公安局2019年度部門決算公開表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況，《收入決算表》反映部門本年度取得的各項收入情況，《支出決算表》反映部門本年度各項支出情況；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況，《一般公共預算財政撥款支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。（公開表格附后，見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算局本級匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計22426.91萬元，與上年相比，增加4600.99萬元，上升25.81%，主要原因是2019年收到中央預算內基建資金4543萬元，辦案業務經費保障有所提高，此外，人員工資調增等人員經費保障的增加也使得收入較以往有所增加。

2019年度全年支出總計22426.91萬元，與上年相比，增加4600.99萬元，上升25.81%，主要原因是2019年戒毒所改擴建項目支出4500萬元；；2019年支出反恐基地基建支出500萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計21165.53萬元，其中：財政撥款收入21134.85萬元，占99.85%；其他收入30.68萬元，占0.15%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計21115.29萬元，其中：基本支出12688.9萬元，占60.1%；項目支出8426.39萬元，占39.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入21134.85萬元，與2018年相比，增加5766.65萬元,增長37.52%，主要是因為2019年收到中央預算內基建資金4543萬元，掃黑除惡等辦案業務經費保障有所提高，此外，人員工資調增等人員經費保障的增加也使得財政撥款收入增加。

2019年度財政撥款支出21084.61萬元，與2018年相比，增加7465.21萬元,增長54.81%，主要是因為2019年收到中央預算內基建資金4543萬元并已支出4500萬元；2019年戒毒所基建項目支出上年結轉基建資金1000萬元；2019年支出反恐基地基建支出500萬元；掃黑除惡等辦案業務費支出較上年有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出21084.61萬元，占本年支出合計的99.85%，與2018年相比，財政撥款支出增加7465.21萬元，增長54.81%，主要是因為：2019年收到中央預算內基建資金4543萬元并已支出；2019年戒毒所基建支出上年結轉基建資金1000萬元；2019年支出反恐基地基建支出500萬元；掃黑除惡收支較上年有所提高等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出21084.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出262.54萬元，占1.25%；公共安全（類）支出19479.5萬元，占92.39%;社會保障和就業（類）支出1097.05萬元，占5.2%；衛生健康（類）支出245.52萬元，占1.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為7885.35萬元，支出決算數為21084.61萬元，完成年初預算的267.39%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）國家賠償費用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：國家賠償金是財政根據賠償手續進度等實際情況撥付，未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為216.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項撥款為2019年人民警察執勤崗位津貼、涉訪涉訴信訪評查經費等，未納入年初預算。

3、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為5230.26萬元，支出決算為5894.46萬元，完成年初預算的112.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：隨著經濟大環境的物價升高，運行成本有所上升。

4、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為771萬元，支出決算為712.12萬元，完成年初預算的92.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中專項業務費撥款有所壓減。

5、公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為70.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將轉移支付資金批復到此科目代碼。

6、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為699.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未將轉移支付資金及出入境工作經費批復到此科目代碼，下達時功能分類為此科目。

7、公共安全（類）公安（款）特別業務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款為上級撥入專款，在年初預算時無法預計。

8、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為1551.77萬元，支出決算為6728.18萬元，完成年初預算的159.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：輔警經費財政未安排在單位年初預算，在年中據實撥款，撥入此功能分類中。

9、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類科目撥款為司法救助金，年初單位無法預計。

10、公共安全（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4500萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類科目撥款為下達2019年地方政法基礎設施建設中央預算內基建資金，年初單位無法預計。

11、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為841.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政在預算時未將輔警經費和人民警察值勤津貼撥款納入此科目，此外部分此功能科目支出是上年結轉資金支出。

12、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為332.32萬元，支出決算為537.36萬元，完成年初預算的161.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時財政未將離退休人員春節一次性補助納入其中。

13、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為546.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位養老保險支出納入其中。

14、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款財政按照實際情況據實撥付。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為245.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算財政未將單位醫療保險支出納入其中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出12658.22萬元，其中：人員經費9789.55萬元，占基本支出的77.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險及醫保繳費、輔警工資等；公用經費2868.67萬元，占基本支出的22.66%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、維修費、差旅費、會議培訓費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為436.64萬元，支出決算為180.95萬元，完成預算的41.44%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為236.64萬元，支出決算為11.67萬元，完成預算的4.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴控三公經費支出，與上年相比減少8.44萬元，減少41.97%,減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，嚴控公務接待支出，在接待用餐上例行節約，杜絕浪費。

公務用車購置及運行費支出預算為200萬元，支出決算為169.28萬元，其中：公務用車購置費預算數為0，決算數為0；公務用車運行費支出預算為200萬元，支出決算為169.28萬元，完成預算的84.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴控三公經費支出，與上年相比減少25.6萬元，減少13.14%,減少的主要原因是我單位嚴格落實財政過“緊日子”要求，嚴控車輛運行費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.67萬元，占6.45%,公務用車購置費及運行費支出決算169.28萬元，占93.55%（其中：公務用車購置費為0萬元、公務用車運行費為169.28萬元），因公出國（境）費支出為0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組團0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.67萬元，全年共接待來訪團組185個、來賓1309人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算為169.28萬元，其中：公務用車購置為0，公務用車運行維護費169.28萬元，主要是車輛保險費、油料費、維修費、過路過橋費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為77輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2019年度一般公共預算項目資金及整體資金填報了預算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，且已按照財政要求掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出1805.98萬元，比年初預算數減少1085.38萬元，降低37.53%；比2018年減少255.56萬元，降低12.39%。主要原因是：我單位厲行節約，嚴控日常運行公用支出，在水電費、物業維修費等方面節約成本開支，使得機關運行經費較預算有所下降。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.76萬元，用于召開工作部署等會議，內容為公安工作會議等；開支培訓費94.44萬元，用于開展業務培訓，內容為干部綜合素質提升、對抗演練培訓等；我單位節慶、晚會、論壇、賽事活動開支為0。（因部分會議、培訓內容涉密，不予具體公開會議及培訓內容）。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額8018.59萬元，其中：政府采購貨物支出6394.6萬元，政府采購工程支出230.91萬元，政府采購服務支出1393.08萬元。授予中小企業合同金額7910.09萬元，占政府采購支出總額的98.64%，其中：授予小微企業合同金額1318.41萬元，占政府采購支出總額的16.44%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛77輛，其中，執法執勤用車35輛、其他用車42輛，其他用車主要是指揮通訊車、囚車等；單位價值50萬元以上通用設備23臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備19臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一：2019年度部門整體支出績效評價報告

懷化市公安局2019年部門整體支出績效評價報告

附件二：部門決算表

2019年決算公開報表