目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

（二）機構設置情況

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、紀委、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局屬于一級部門預算單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局市局本級，不包含二級機構（二級機構為一級預算單位）。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算局本級匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數7885.35萬元，其中，一般公共預算撥款7885.35萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少2105.03萬元，主要原因是納入一般公共預算管理的非稅收入撥款較2018年減少1896萬元，非稅返還比例調減。

（二）支出預算，2019年年初預算數7885.35萬元，其中基本支出6997.35萬元，項目支出888萬元。支出較去年減少2415.45萬元，主要原因是年初預算收入有所減少，支出數也相應減少。（根據財政文件，2019年壓減一般性支出后基本支出為6873.95萬元；項目支出為865萬元）

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后,見附件）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為7885.35萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為6997.35萬元（壓減后6873.95萬元），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1315.2萬元、津貼補貼1533.16萬元、獎金279.6萬元、伙食補助費130萬元、職工基本醫療保險繳費200萬元、公務員醫療補助繳費240萬元、其他社會保障經費100萬元、辦公費103萬元、印刷費30萬元、水費20萬元、電費250萬元、郵電費80萬元、物業管理費130萬元、差旅費293萬元、維修費250萬元、租賃費80萬元、會議費20萬元、培訓費50萬元、專用材料費80萬元、被裝購置費60萬元、勞務費30萬元、工會經費26.3萬元、福利費65.76萬元、公務用車運行維護費85萬元、其他交通費306.24萬元、其他商品服務支出922.06萬元、離休費29.44萬元、退休費274.82萬元、生活補助3.77萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為888萬元（壓減后865萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，我單位項目支出有上級補助裝備經費、武裝巡邏車輛維護經費、特警支隊裝備建設資金、警犬繁育及馴養經費等。其中：上級補助裝備經費支出460萬元，主要用于公安信息化裝備建設等方面；**工作經費支出50萬元（壓減后45萬元）；武裝巡邏車輛維護經費支出50萬元（壓減后45萬元），主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；特警支隊裝備建設資金支出100萬元，主要用于特警日常裝備購置；***工作經費支出30萬元（壓減后27萬元）；**專項支出50萬元（壓減后45萬元）；**獎勵經費支出50萬元（壓減后45萬元）；警犬馴養經費支出20萬元，主要用于警犬日常開支；輔警經費支出78萬元，主要用于文職人員及城市防控值班人員工資等相關開支。（因部分項目內容涉密，不予全部公開）

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為436.64萬元，其中，公務接待費236.64萬元，公務用車購置費為0萬元，公用用車運行費200萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少41.76萬元，下降8%，主要因為落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費。

（二）機關運行經費

     2019年機關運行經費一般公共預算撥款2891.36萬元，比2018年預算數增加1018.27萬元，提高54%，主要因為2018年機關運行經費的預算數不能充分保障當年運轉，根據實際情況提高2019年的機關運行經費預算數。主要用于：辦公費支出103萬元；印刷費支出30萬元；水費支出20萬元，電費支出250萬元；郵電費支出80萬元；物業管理費支出130萬元；差旅費支出293萬元；維修費支出250萬元；租賃費支出80萬元；會議費支出20萬元，培訓費支出50萬元；公務接待費支出10萬元；專用材料支出80萬元；被裝購置支出，60萬元；勞務費支出30萬元；工會經費支出26.3萬元；福利費支出65.76萬元；公務用車運行維護費85萬元；其他交通費支出，306.24萬元；其他商品服務支出922.06萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年政府采購預算總額939.18萬元，其中，政府采購貨物預算807.18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算132萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出7885.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出888萬元，其中上級補助裝備經費460萬元，**工作經費50萬元，武裝巡邏車輛維護經費50萬元，特警支隊裝備建設資金100萬元，***工作經費30萬元，**專項50萬元，**獎勵經費50萬元，警犬繁育及馴養經費20萬元，輔警經費78萬元，全部實行項目支出績效目標管理。（因部分項目內容涉密，不予全部公開）

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛88輛，其中，一般執法執勤用車35輛、其他用車53輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，單價100 萬元以上專用設備27臺（套）。預計2019年新增50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備5臺（套），

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年部門預算公開表（懷化市公安局）