目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局屬于一級部門預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局市局本級，不包含二級機(jī)構(gòu)（二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位）。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算局本級匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7885.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7885.35萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年減少2105.03萬元，主要原因是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較2018年減少1896萬元，非稅返還比例調(diào)減。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7885.35萬元，其中基本支出6997.35萬元，項(xiàng)目支出888萬元。支出較去年減少2415.45萬元，主要原因是年初預(yù)算收入有所減少，支出數(shù)也相應(yīng)減少。（根據(jù)財(cái)政文件，2019年壓減一般性支出后基本支出為6873.95萬元；項(xiàng)目支出為865萬元）

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后,見附件）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為7885.35萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6997.35萬元（壓減后6873.95萬元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1315.2萬元、津貼補(bǔ)貼1533.16萬元、獎(jiǎng)金279.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)130萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)200萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)240萬元、其他社會保障經(jīng)費(fèi)100萬元、辦公費(fèi)103萬元、印刷費(fèi)30萬元、水費(fèi)20萬元、電費(fèi)250萬元、郵電費(fèi)80萬元、物業(yè)管理費(fèi)130萬元、差旅費(fèi)293萬元、維修費(fèi)250萬元、租賃費(fèi)80萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)50萬元、專用材料費(fèi)80萬元、被裝購置費(fèi)60萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.3萬元、福利費(fèi)65.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元、其他交通費(fèi)306.24萬元、其他商品服務(wù)支出922.06萬元、離休費(fèi)29.44萬元、退休費(fèi)274.82萬元、生活補(bǔ)助3.77萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為888萬元（壓減后865萬元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，我單位項(xiàng)目支出有上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)、武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等。其中：上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出460萬元，主要用于公安信息化裝備建設(shè)等方面；**工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元（壓減后45萬元）；武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出50萬元（壓減后45萬元），主要用于巡邏車輛油料費(fèi)及維修費(fèi)等；特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出100萬元，主要用于特警日常裝備購置；***工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元（壓減后27萬元）；**專項(xiàng)支出50萬元（壓減后45萬元）；**獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出50萬元（壓減后45萬元）；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于警犬日常開支；輔警經(jīng)費(fèi)支出78萬元，主要用于文職人員及城市防控值班人員工資等相關(guān)開支。（因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密，不予全部公開）

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為436.64萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)236.64萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公用用車運(yùn)行費(fèi)200萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少41.76萬元，下降8%，主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2891.36萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1018.27萬元，提高54%，主要因?yàn)?/font>2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)不能充分保障當(dāng)年運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際情況提高2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。主要用于：辦公費(fèi)支出103萬元；印刷費(fèi)支出30萬元；水費(fèi)支出20萬元，電費(fèi)支出250萬元；郵電費(fèi)支出80萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出130萬元；差旅費(fèi)支出293萬元；維修費(fèi)支出250萬元；租賃費(fèi)支出80萬元；會議費(fèi)支出20萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元；專用材料支出80萬元；被裝購置支出，60萬元；勞務(wù)費(fèi)支出30萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出26.3萬元；福利費(fèi)支出65.76萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元；其他交通費(fèi)支出，306.24萬元；其他商品服務(wù)支出922.06萬元。