目錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門(mén)，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會(huì)治安、戶(hù)籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局屬于一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局市局本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位）。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算局本級(jí)匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7885.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7885.35萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年減少2105.03萬(wàn)元，主要原因是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較2018年減少1896萬(wàn)元，非稅返還比例調(diào)減。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7885.35萬(wàn)元，其中基本支出6997.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出888萬(wàn)元。支出較去年減少2415.45萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算收入有所減少，支出數(shù)也相應(yīng)減少。（根據(jù)財(cái)政文件，2019年壓減一般性支出后基本支出為6873.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出為865萬(wàn)元）

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后,見(jiàn)附件）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為7885.35萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6997.35萬(wàn)元（壓減后6873.95萬(wàn)元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1315.2萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1533.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)金279.6萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)130萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)200萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)240萬(wàn)元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、辦公費(fèi)103萬(wàn)元、印刷費(fèi)30萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)250萬(wàn)元、郵電費(fèi)80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)130萬(wàn)元、差旅費(fèi)293萬(wàn)元、維修費(fèi)250萬(wàn)元、租賃費(fèi)80萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)80萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)60萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.3萬(wàn)元、福利費(fèi)65.76萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)306.24萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出922.06萬(wàn)元、離休費(fèi)29.44萬(wàn)元、退休費(fèi)274.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.77萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為888萬(wàn)元（壓減后865萬(wàn)元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，我單位項(xiàng)目支出有上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)、武裝巡邏車(chē)輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等。其中：上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出460萬(wàn)元，主要用于公安信息化裝備建設(shè)等方面；**工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元（壓減后45萬(wàn)元）；武裝巡邏車(chē)輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元（壓減后45萬(wàn)元），主要用于巡邏車(chē)輛油料費(fèi)及維修費(fèi)等；特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出100萬(wàn)元，主要用于特警日常裝備購(gòu)置；***工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元（壓減后27萬(wàn)元）；**專(zhuān)項(xiàng)支出50萬(wàn)元（壓減后45萬(wàn)元）；**獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元（壓減后45萬(wàn)元）；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于警犬日常開(kāi)支；輔警經(jīng)費(fèi)支出78萬(wàn)元，主要用于文職人員及城市防控值班人員工資等相關(guān)開(kāi)支。（因部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予全部公開(kāi)）

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為436.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)236.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公用用車(chē)運(yùn)行費(fèi)200萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少41.76萬(wàn)元，下降8%，主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2891.36萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1018.27萬(wàn)元，提高54%，主要因?yàn)?/font>2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)不能充分保障當(dāng)年運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際情況提高2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。主要用于：辦公費(fèi)支出103萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出30萬(wàn)元；水費(fèi)支出20萬(wàn)元，電費(fèi)支出250萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出80萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)支出130萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出293萬(wàn)元；維修費(fèi)支出250萬(wàn)元；租賃費(fèi)支出80萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元；專(zhuān)用材料支出80萬(wàn)元；被裝購(gòu)置支出，60萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出30萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出26.3萬(wàn)元；福利費(fèi)支出65.76萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元；其他交通費(fèi)支出，306.24萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出922.06萬(wàn)元。