第一部分  懷化市公安局概況

一、部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；搜集、掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的有關情況，分析形勢，制定對策，適時組織實施；指導對危害國家安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查工作，直接經辦重特大案件；指導全市公安機關依法查處治安案件，組織、協調、參與處置重大社會性案件和治安事故；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等管理工作；管理集會、游行和示威活動；指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位、重點建設工程的治安保衛工作和群眾性治安保衛組織的治安防范工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；組織指導全市公安機關的警衛工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；規劃和組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設；監督管理全市公共信息網絡的安全監察工作；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；查處和督辦公安民警重大違法違紀案件；制定全市公安機關裝備、被裝配備規劃，并負責管理工作，指導做好財務及經費等保障工作，搞好局機關的后勤保障和日常行政管理工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

二、機構設置

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、紀委、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

第二部分  懷化市公安局2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市公安局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度全年收入17194.22萬元，與上年相比，增加4034.2萬元，增長30.65%，主要原因是2017年工資的調標以及罰沒收入的增加使得收入較上年增加。

2017年度全年支出15332.88萬元，與上年相比，增加1988.18萬元，增長14.89%，主要原因是2017年工資的調標及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入17194.22萬元，其中：財政撥款收入16694.22萬元，占比97.09%；其他收入500萬元，占比2.91%。

三、支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出15332.88萬元，其中：基本支出13382.92萬元，占比87.29%；項目支出1949.97萬元，占比12.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入16694.22萬元，與上年相比，增加4934.2萬元，增長41.95%，主要原因是2017年工資的調標以及罰沒收入的增加使得收入較上年增加。

2017年度財政撥款支出14832.88萬元，與上年相比，增加2854.61萬元，增長23.83%，主要原因是2017年工資的調標及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出14832.88萬元，占本年支出的96.73%，與上年相比，增加2855.61萬元，增長23.84%，主要原因是2017年工資的調標及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出12882.92萬元，占比86.85%；項目支出1949.97萬元，占比13.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出14832.88萬元，年初預算8104.27萬元，增加6728.61萬元，主要原因是2017年年初預算未把當年工資調標納入預算，其次2017年罰沒收入較年初預算增加使得支出相應增加。其中，公共安全支出行政運行、一般行政管理事務、刑事偵查、反恐怖、警犬繁育及馴養、歸口管理的行政單位離退休科目支出預決算基本持平，其他公安支出科目增加775.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出科目增加198.53萬元，其他一般公共服務支出科目增加4857.66萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出12882.92萬元，其中：人員經費7447.34萬元，占比57.8%；公用經費5435.57萬元，占比42.2%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費支出272.7萬元，年初預算478.4萬元，預決算差異率42.99%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費192.57萬元，年初預算200萬元，預決算差異率3.71%；公務接待費80.13萬元，年初預算278.4萬元，預決算差異率71.21%，形成預決算差異的主要原因是我局嚴格控制三公經費支出，故與年初控制數有所差異。

本部門2017年度“三公”經費支出272.7萬元，與上年相比減少73.32萬元，降低了21.18%，主要原因是我單位在本年嚴控招待費的支出，在接待用餐上都例行節約，杜絕浪費，使本年公務接待費較上年有較大幅度減少，此外，公務用車購置及運行維護費也有小幅度減少。其中，因公出國（境）費為0，與上年一致；公務用車購置及運行維護費192.57萬元，與上年相比，減少了0.8萬元，降低0.41%；公務接待費80.13萬元，與上年相比，減少了72.52萬元，降低47.5%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年年末公務用車保有量71輛；國內公務接待批次187余次，接待人次1549多人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

我單位已按財政要求填報了預算績效目標表，并對績效目標進行了績效評價，且已經掛網公開。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2017年度機關運行經費支出5435.57 萬元，比2016 年增加（減少）1983.82 萬元，增長（降低）57.47%。主要原因是：近年來物價增長，辦案業務增加導致機關運行經費支出有所增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017 年度政府采購支出總額2790.46萬元，其中：政府采購貨物支出2683.38萬元、政府采購服務支出107.08 萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛71輛，其中，一般公務用車25 輛、一般執法執勤用車35 輛、其他用車11 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備22 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017決算公開.xls