懷化市統(tǒng)計局2019年度部門決算

目  錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

1.2019年度部門決算表（8張表）

2.2019年度部門整體支出績效評價報告

第一部分懷化市統(tǒng)計局概況

一、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

（2）組織實施全市及各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算工作。

（3）會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（4）組織實施各行各業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等。

（5）組織實施社會和經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計調(diào)查和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等。

（6）組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

（7）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。當前統(tǒng)計部門開展的統(tǒng)計監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進行監(jiān)測；二是對貧困地區(qū)脫貧情況進行監(jiān)測；三是對省政府為民辦實事統(tǒng)計考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

（8）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

（9）協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局正副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

（10）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（11）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

懷化市統(tǒng)計局作為一級部門預(yù)算單位6個，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科（法制科、懷化市統(tǒng)計稽查辦公室）、國民經(jīng)濟核算與綜合統(tǒng)計科、工業(yè)與能源統(tǒng)計科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科；二級機構(gòu)5個：市農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊、市社會經(jīng)濟調(diào)查隊、市普查中心、市電子計算站、市民意調(diào)查中心。

（二）部門決算單位構(gòu)成

因為我局所屬二級機構(gòu)財務(wù)沒有獨立核算，因此納入2018年懷化市統(tǒng)計局部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級和市農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊、市社會經(jīng)濟調(diào)查隊、市普查中心、市電子計算站、市民意調(diào)查中心。

第二部分2019年度部門決算表

2019年部門決算表見附件1：2019年部門決算表（8張表）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計1236.2萬元。與2018年相比，增加70.21萬元，增加6.02%，主要是因為本年決算單位人員基本工資、津補貼調(diào)標。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1039.52萬元，其中：財政撥款收入1016.15萬元，占97.75%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.37萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計969.65萬元，其中：基本支出911.59萬元，占94.01%；項目支出58.06萬元，占5.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1016.15萬元，與上年相比，減少44.79萬元，降低4.22%，主要原因壓減一般性支出。

2019年度財政撥款支出947.12萬元，與上年相比，增加121.54萬元，增長14.72%，主要原因是部分懷化市第四次經(jīng)濟普查的費用在今年支付，另外懷化市第七次人口普查準備工作已開展相關(guān)費用已支付。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出947.12萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加121.54萬元，增長14.72%，主要原因是懷化市第七次人口普查準備工作已開展相關(guān)費用已結(jié)算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出947.12萬元，具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出（類）814.21萬元，占財政撥款總支出的85.97%。主要為保障單位各項科室業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的支出及保障正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。比2018年度決算數(shù)增加51.01萬元，主要因為人員工資、津補貼調(diào)標。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）107.07元，占財政撥款總支出的11.3%，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費及退休人員管理方面的支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。比 2018年度決算數(shù)增加41.62萬元，主要原因是提前退休人員轉(zhuǎn)正式退休，相關(guān)退休費相應(yīng)減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）25.84萬元，占財政撥款總支出的2.73%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。2018年無此類支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為709.78萬元，支出決算數(shù)為947.12萬元，完成年初預(yù)算的133.44%。

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算655.27萬元，年末決算數(shù)為753.65，完成預(yù)算數(shù)115.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是單位人員工資、津補貼調(diào)標。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為44.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了人員獎金支出撥款。

3. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為13.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了人員獎金支出撥款。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了預(yù)算，公用支出撥款。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)為43.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中撥款時與“事業(yè)單位離退休”功能分類科目混淆。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算數(shù)為54.51萬元，決算數(shù)為4.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中撥款時與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為58.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險單位部分由財政統(tǒng)一管理

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)25.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險單位部分由財政統(tǒng)一管理。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出889.06萬元，其中：人員經(jīng)費683.14萬元，占基本支出的76.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費205.92萬元，占基本支出的23.16%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.8萬元，支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算的59.4%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.8萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的30.15%，與上年相比增加0.33萬元，增長19.19%,增長的主要原因是四經(jīng)普工作，接待各縣市區(qū)統(tǒng)計局來人銜接工作。

公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算的99.2%，與上年相比增加3.03萬元，增長157%,增長的主要原因是因為公車年限長，車輛維修等費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)接待費支出決算2.05萬元，占29.24%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.96萬元，占70.76%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.05萬元，全年共接待來訪25批、接待150人次，主要用于各縣市區(qū)統(tǒng)計局與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受省局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費4.96萬元，主要是公車維修費、過路過橋費和公車保險支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市統(tǒng)計局2019年整體支出績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出183.67萬元，比上年決算數(shù)減少22.77萬元，下降11.03%。主要原因是：本單位厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.41萬元，用于召開全市統(tǒng)計系統(tǒng)會議及懷化市第七次全國人口普查動員大會。內(nèi)容為總結(jié)本年工作，部署下年度統(tǒng)計工作，懷化市第七次全國人口普查動員及相關(guān)工作安排落實。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

懷化市統(tǒng)計局2019年度部門決算公開表

懷化市統(tǒng)計局2019年整體支出績效評價報告