第一部分  單位概況

一、部門主要職能

根據(jù)懷政辦發(fā)[2015]35號(hào)文件懷化市人民政府辦公室關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知，我局2017年編制數(shù)為46人，其中行政編制18人（含工勤編制1人），其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總統(tǒng)計(jì)師1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。事業(yè)編制28人，其中參照公務(wù)員法管理人員編制13人，財(cái)政補(bǔ)助人員15人。2017年末共計(jì)46人，在職干部職工40人;提前退休6人;退休人員21人。

二、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有6個(gè)：辦公室、行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科，二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、民意調(diào)查中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、電子計(jì)算站、普查中心。

第二部分  2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開(kāi)表格附后）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

2017年度全年收入868.7萬(wàn)元，與上年相比，減少15.11萬(wàn)元，下降1.71%，主要原因是有2名在職人員退休，工資、津補(bǔ)貼減少。

2017年度全年支出912.61萬(wàn)元，與上年相比，增加18.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

2017年度財(cái)政撥款支出912.61萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)929.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1.82%，形成差異的主要原因是對(duì)縣市區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)等未支出。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

2017年度全年收入868.7萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。

三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

2017年度全年支出912.61萬(wàn)元，全部為基本支出。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入868.7萬(wàn)元，與上年相比，減少11.81萬(wàn)元，下降1.34%，主要原因是有2名在職人員退休，工資、津補(bǔ)貼減少。

2017年度財(cái)政撥款支出912.61萬(wàn)元，與上年相比，增加18.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.04萬(wàn)元，與上年相比，增加14.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.04萬(wàn)元，占比100%。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.28萬(wàn)元，占比65.77%；公用經(jīng)費(fèi)244.76萬(wàn)元，占比34.23%。

七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.29萬(wàn)元，年初預(yù)算41.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率70.48%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.23萬(wàn)元，年初預(yù)算8萬(wàn)元，預(yù)決算差異率22.13%；公務(wù)接待費(fèi)6.06萬(wàn)元，年初預(yù)算33.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率81.96%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.29萬(wàn)元，與上年相比，減少15.52萬(wàn)元，下降55.83%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》及《懷化市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定；在實(shí)際接待中嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用管理辦法》及《懷化市統(tǒng)計(jì)局公車使用管理辦法》。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.23萬(wàn)元，與上年相比減少12.57萬(wàn)元，下降66.86%；公務(wù)接待費(fèi)6.06萬(wàn)元，與上年相比，減少2.94萬(wàn)元，下降32.67%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

年末公務(wù)用車保有量1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次120余次，接待人次800余人。

八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年度政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.76萬(wàn)元，與上年相比，減少56.85萬(wàn)元，下降18.36%，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)大幅度降低，招待費(fèi)減少。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2017 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017 年12 月31 日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017年度懷化市統(tǒng)計(jì)局部門決算公開(kāi)表.xls