第一部分  單位概況

一、部門主要職能

根據懷政辦發[2015]35號文件懷化市人民政府辦公室關于市統計局有關職責和機構編制調整的通知，我局2017年編制數為46人，其中行政編制18人（含工勤編制1人），其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名；正科級領導職數6名。事業編制28人，其中參照公務員法管理人員編制13人，財政補助人員15人。2017年末共計46人，在職干部職工40人;提前退休6人;退休人員21人。

二、部門決算單位構成

內設機構有6個：辦公室、行政審批服務科、國民經濟核算與綜合統計科、工業與能源統計科、農業與固定資產投資統計科、貿易與服務業統計科，二級機構5個：社會經濟調查隊、民意調查中心、農村經濟調查隊、電子計算站、普查中心。

第二部分  2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

2017年度全年收入868.7萬元，與上年相比，減少15.11萬元，下降1.71%，主要原因是有2名在職人員退休，工資、津補貼減少。

2017年度全年支出912.61萬元，與上年相比，增加18.46萬元，增長2.1%，主要原因是公用經費有所增加。

2、財政撥款支出與年初預算比較

2017年度財政撥款支出912.61萬元，年初預算數929.53萬元，預決算差異率1.82%，形成差異的主要原因是對縣市區目標考核獎等未支出。

二、2017年度收入決算情況說明

2017年度全年收入868.7萬元，全部為財政撥款收入。

三、2017年度支出決算情況說明

2017年度全年支出912.61萬元，全部為基本支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入868.7萬元，與上年相比，減少11.81萬元，下降1.34%，主要原因是有2名在職人員退休，工資、津補貼減少。

2017年度財政撥款支出912.61萬元，與上年相比，增加18.46萬元，增長2.06%，主要原因是公用經費有所增加。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出715.04萬元，與上年相比，增加14.31萬元，增長2%，主要原因公用經費有所增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出715.04萬元，占比100%。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出715.04萬元，其中：人員經費470.28萬元，占比65.77%；公用經費244.76萬元，占比34.23%。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費支出12.29萬元，年初預算41.6萬元，預決算差異率70.48%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費6.23萬元，年初預算8萬元，預決算差異率22.13%；公務接待費6.06萬元，年初預算33.6萬元，預決算差異率81.96%。

2017年度“三公”經費支出12.29萬元，與上年相比，減少15.52萬元，下降55.83%，主要原因嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》及《懷化市黨政機關國內公務接待管理實施細則（試行）》等相關規定；在實際接待中嚴禁超標準公務接待，嚴格執行公務接待標準，嚴格控制陪餐人數；嚴格執行《懷化市市直機關公務用車使用管理辦法》及《懷化市統計局公車使用管理辦法》。因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費6.23萬元，與上年相比減少12.57萬元，下降66.86%；公務接待費6.06萬元，與上年相比，減少2.94萬元，下降32.67%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次120余次，接待人次800余人。

八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度政府性基金預算收入0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%。

2017年度政府性基金預算支出0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

2017 年度機關運行經費支出252.76萬元，與上年相比，減少56.85萬元，下降18.36%，主要原因是車輛運行費大幅度降低，招待費減少。

2、政府采購支出情況說明。

2017 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

3、國有資產占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017年度懷化市統計局部門決算公開表.xls