發(fā)布時間：2021-02-18 18:13 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
政協(xié)懷化市委員會辦公室是政協(xié)懷化市委員會的工作機構(gòu)，承擔為懷化市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。
1.負責市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務(wù)委員專題座談會議和專門委員會議的會務(wù)工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3.負責市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進行視察活動。
4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強合作。
7.負責市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作。
8.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
9.負責接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。
10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市政協(xié)機關(guān)機構(gòu)設(shè)2個辦事機構(gòu)：辦公室、研究室；設(shè)7個專門委員會：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。其中，辦公室內(nèi)設(shè)5個科：秘書科、人事科、行政科、財務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科，下轄1個正科級公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心；提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會各內(nèi)設(shè)辦公室，委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會各內(nèi)設(shè)綜合科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)懷化市委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)懷化市委員會本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1282.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥1282.46元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少152.08萬元，主要原因是部分項目已完成，項目經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1282.46萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出1187.5萬元，社會保障和就業(yè)支出94.96萬元。支出較去年減少152.08萬元，主要原因是部分項目已完成，項目開支減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1282.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為816.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資294.19萬元、津貼補貼153.87萬元、辦公費8萬元、水電費3萬元、辦公設(shè)備購置費7萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為466.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：臨時人員經(jīng)費15萬元；調(diào)研經(jīng)費支出140萬元，委員活動經(jīng)費119.6萬元；信息化平臺運行費20萬元等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年政協(xié)懷化市委員會機關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為87.57萬元，其中，公務(wù)接待費40.32萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費47.25萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少9.73萬元，下降10%，主要因為主要是嚴格落實過“緊日子”思想，進一步嚴明公務(wù)接待紀律，規(guī)范公務(wù)用車管理，執(zhí)行財政預(yù)算減壓一般性支出等要求，招待費、公務(wù)用車運行維護費減少
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年政協(xié)懷化市委員會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款170.59萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少99.9萬元，下降37%，主要因為壓縮2021年度機關(guān)運行成本。主要用于：水、電、郵電費等辦公經(jīng)費支出20萬元；工會經(jīng)費支出39.64萬元；福利費支出14.71萬元；公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護費及其他交通費用77.08，其他商品服務(wù)支出19.16萬元等。
（三）政府采購情況
2021年政協(xié)懷化市委員會機關(guān)政府采購預(yù)算總額52.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算12.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1282.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出466.25萬元，其中臨時人員經(jīng)費15萬元，調(diào)研經(jīng)費140萬元，委員活動經(jīng)費119.6萬元，信息化平臺運行費20萬元，政協(xié)新大門建設(shè)費45萬，專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費126.65萬元全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1套。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預(yù)算10萬元，具體為：市政協(xié)常委會及市政協(xié)主席會、專題協(xié)商會議等。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算15萬元，具體為：政協(xié)委員、政協(xié)機關(guān)干部培訓(xùn)及參加全國政協(xié)、省政協(xié)組織的培訓(xùn)班，內(nèi)容為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
3.2021年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
