發布時間：2020-09-04 17:00 信息來源：市財政局
中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 2019年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會概況
一、職能職責
中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團體、無黨派人士及各界人士參與國事、發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。
主要工作職能是：
1.負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會議的會務工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。
2.協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
3.負責市政協委員視察、調查、座談、學習、研究等日常活動的服務和具體組織工作，受湖南省政協辦公廳的委托，組織在懷的省政協委員進行視察活動。
4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法，供領導參考。
5.宣傳人民政協的方針政策，工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6.聯系和指導縣市區政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息、協調工作、加強合作。
7.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。
8.負責權限范圍內的人事任免。
9.負責接待來懷訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。
10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會設2個辦事機構：辦公室、研究室；設7個專門委員會：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。其中，辦公室內設5個科：秘書科、人事科、行政科、財務科、離退休人員管理服務科，下轄1個正科級公益一類事業單位：市政協信息中心（非獨立核算）；提案委員會、經濟科技和外事委員會各內設辦公室，委員學習聯絡委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會各內設綜合科。
（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會本級。
第二部分 部門決算表
部門決算表見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1898.63萬元。其中：本年收入合計1537.58萬元，年初結轉和結余361.05萬元；支出總計1898.63萬元，其中：本年支出合計1499.16萬元，年末結轉結余399.47萬元。與2018年相比，本年收入、支出總計增加233.91萬元，增加14.05%，主要是因為人員經費增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財政對養老、醫保保險繳納方式改變，由原來的財政直接繳納改為單位直接繳納，致使養老、醫保保險支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,537.58萬元，其中：財政撥款收入1,537.58萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1499.16萬元，其中：基本支出1366.39萬元，占91.14%；項目支出132.77萬元，占8.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1898.63萬元，與2018年相比，增加233.91萬元,增加14.05%，主要是因為人員經費增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財政對養老、醫保保險繳納方式改變，由原來的財政直接繳納改為單位直接繳納，致使養老、醫保保險支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1499.16萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加195.49萬元，增加14.99%，主要是因為人員經費增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財政對養老、醫保保險繳納方式改變致使保險的支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1499.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1,200.94萬元，占80.11%；社會保障和就業支出（類）237.42萬元，占15.84%;衛生健康支出（類）36.37萬元，占2.42%；其他支出（類）24.43萬元，占1.63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1105.86萬元，支出決算數為1499.16萬元，完成年初預算的135.57%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1000.12萬元，支出決算為1,153.62萬元，完成預算的115.3%， 決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度養老、醫保保險經費年初財政預算未納入。
2、一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。
年初預算15.11萬元，支出決算14.87萬元，完成預算的98.41%，決算數小于年初預算的主要原因是：遺屬生活補助取消。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算0萬元，支出決算32.45萬元，決算數大于年初預算的主要原因是：本年度政協全會經費預算年初未納入單位預算，由財政直接支付，實際結算時部分撥入單位支付所致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
年初預算為90.63萬元，支出決算為157.14萬元，完成預算的173.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的離退休人員春節一次性生活補助費有所提高。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度的機關事業單位基本養老保險繳費，年初未納入預算，按慣例由財政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。
6、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了公益性崗位支出，而年初預算未納入。
7、衛生健康支出（類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了職工基本醫療保險繳費，年初未納入預算，按慣例由財政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了公用經費支出，而年初未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1366.39萬元，其中：人員經費1030.25萬元，占基本支出的68.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費336.14萬元，占基本支出的31.26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國出境費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他商品和服務支出、辦公設備支出及贈與支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為140.45萬元，支出決算為35.81萬元，完成預算的36.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為65.45萬元，支出決算為5.13萬元，完成預算的7.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位例行節約，與上年相比增加1.61萬元，增加45.74%，增加的主要原因是省外市州政協來懷調研的接待較上年接待批次增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為75萬元，支出決算為30.68萬元，完成預算的40.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位例行節約，與上年相比減少9.91萬元，減少24.41%,減少的主要原因是本單位例行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.13萬元，占14.33%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算30.68萬元，占85.67%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為5.13萬元，全年共接待來訪團組72個、來賓612人次，主要是接待省、縣（市、區）及外省市政協來訪的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為30.68萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費30.68萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
我單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效自評報告，并予以公開，自評報告見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出321.08萬元，比年初預算數增加11.84萬元，增幅3.83%。主要原因是本年度會議經費預算年初未納入一般性支出預算。
（二）一般性支出情況
本單位2019年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛（機要通信和應急保障）；單位價值50 萬元以上通用設備1 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 2019年度部門決算表
