中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2019年度部門決算

目  錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、職能職責(zé) 

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團(tuán)體、無黨派人士及各界人士參與國事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機(jī)構(gòu)。

主要工作職能是：  

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務(wù)委員專題座談會議和專門委員會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議形成的決議、決定的組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會設(shè)2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室；設(shè)7個(gè)專門委員會：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。其中，辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)科：秘書科、人事科、行政科、財(cái)務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科，下轄1個(gè)正科級公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心（非獨(dú)立核算）；提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會各內(nèi)設(shè)辦公室，委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會各內(nèi)設(shè)綜合科。

（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會本級。

第二部分 部門決算表

部門決算表見附件

第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1898.63萬元。其中：本年收入合計(jì)1537.58萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余361.05萬元；支出總計(jì)1898.63萬元，其中：本年支出合計(jì)1499.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余399.47萬元。與2018年相比，本年收入、支出總計(jì)增加233.91萬元，增加14.05%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財(cái)政對養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)繳納方式改變，由原來的財(cái)政直接繳納改為單位直接繳納，致使養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,537.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,537.58萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1499.16萬元，其中：基本支出1366.39萬元，占91.14%；項(xiàng)目支出132.77萬元，占8.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1898.63萬元，與2018年相比，增加233.91萬元,增加14.05%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財(cái)政對養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)繳納方式改變，由原來的財(cái)政直接繳納改為單位直接繳納，致使養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1499.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加195.49萬元，增加14.99%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加：一是人員增加；二是工資晉級晉檔；三是財(cái)政對養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)繳納方式改變致使保險(xiǎn)的支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1499.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1,200.94萬元，占80.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）237.42萬元，占15.84%;衛(wèi)生健康支出（類）36.37萬元，占2.42%；其他支出（類）24.43萬元，占1.63%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1105.86萬元，支出決算數(shù)為1499.16萬元，完成年初預(yù)算的135.57%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1000.12萬元，支出決算為1,153.62萬元，完成預(yù)算的115.3%， 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)年初財(cái)政預(yù)算未納入。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算15.11萬元，支出決算14.87萬元，完成預(yù)算的98.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：遺屬生活補(bǔ)助取消。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算32.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：本年度政協(xié)全會經(jīng)費(fèi)預(yù)算年初未納入單位預(yù)算，由財(cái)政直接支付，實(shí)際結(jié)算時(shí)部分撥入單位支付所致。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90.63萬元，支出決算為157.14萬元，完成預(yù)算的173.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助費(fèi)有所提高。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算，按慣例由財(cái)政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了公益性崗位支出，而年初預(yù)算未納入。

7、衛(wèi)生健康支出（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算，按慣例由財(cái)政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了公用經(jīng)費(fèi)支出，而年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1366.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1030.25萬元，占基本支出的68.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)336.14萬元，占基本支出的31.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國出境費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備支出及贈與支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為140.45萬元，支出決算為35.81萬元，完成預(yù)算的36.80%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為65.45萬元，支出決算為5.13萬元，完成預(yù)算的7.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位例行節(jié)約，與上年相比增加1.61萬元，增加45.74%，增加的主要原因是省外市州政協(xié)來懷調(diào)研的接待較上年接待批次增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為75萬元，支出決算為30.68萬元，完成預(yù)算的40.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位例行節(jié)約，與上年相比減少9.91萬元，減少24.41%,減少的主要原因是本單位例行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.13萬元，占14.33%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30.68萬元，占85.67%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組72個(gè)、來賓612人次，主要是接待省、縣（市、區(qū)）及外省市政協(xié)來訪的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.68萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.68萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無政府基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

我單位根據(jù)市財(cái)政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價(jià)并形成了部門整體績效自評報(bào)告，并予以公開，自評報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.84萬元，增幅3.83%。主要原因是本年度會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算年初未納入一般性支出預(yù)算。

（二）一般性支出情況

本單位2019年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛（機(jī)要通信和應(yīng)急保障）；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

3.2019年市政協(xié)績效整體評價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門決算表

2.懷化市政協(xié)辦公室2019年決算公開附表