中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況 

（一）部門職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)是組織懷化市各民主黨派團(tuán)體、無(wú)黨派人士及各界人士參與國(guó)事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機(jī)構(gòu)。

主要工作職能是：  

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)議和專門委員會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議形成的決議、決定的組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日?；顒?dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來(lái)懷訪問(wèn)的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)設(shè)2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室；設(shè)7個(gè)專門委員會(huì)：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。其中，辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)科：秘書科、人事科、行政科、財(cái)務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科，下轄1個(gè)正科級(jí)公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心；提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)各內(nèi)設(shè)辦公室，委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)各內(nèi)設(shè)綜合科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)懷化市委員會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況 

2020年部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1434.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1434.54萬(wàn)元，收入較去年增加328.68萬(wàn)元，增加29.72%。主要是人員增加、工資津貼增加及辦公場(chǎng)所調(diào)整等支出增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1434.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1338.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.8萬(wàn)元。支出較去年增加328.68萬(wàn)元，主要是人員增加、工資津貼增加及辦公場(chǎng)所調(diào)整等支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1434.54萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為910.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出534.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出270.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.8萬(wàn)元，基本建設(shè)支出10萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為524萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中：臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元 ，信息化平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元等。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

 2020年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款270.49萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少38.75萬(wàn)元，下降率為12.53%，主要用于：水、電、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等辦公費(fèi)支出77.6萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)支出34.85萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出25.35萬(wàn)元，福利費(fèi)支出13.39萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）支出91.24萬(wàn)元，扶貧經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出28.06萬(wàn)元。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 

2020年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.3元，其中公務(wù)接待費(fèi) 44.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元 。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年“三公”預(yù)算減少43.15萬(wàn)元，下降率為30.72%。主要是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步嚴(yán)明公務(wù)接待紀(jì)律，規(guī)范公務(wù)用車管理，執(zhí)行財(cái)政預(yù)算減壓一般性支出等要求，招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少30.72%。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額339.85萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算275萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算34.85萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門績(jī)效目標(biāo)的金額為1434.54萬(wàn)元，其中：基本支出為910.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為524萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，市政協(xié)共有車輛11臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（機(jī)要通信和應(yīng)急保障）。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2020年預(yù)計(jì)本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門擬召開政協(xié)全會(huì)一次，人數(shù) 780余人（經(jīng)費(fèi)另安排）；擬召開政協(xié)常委會(huì)六次以及召開市政協(xié)主席會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)議等，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為15萬(wàn)元。

2.2020年，本部門擬開展政協(xié)委員、政協(xié)機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)及參加全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)組織的培訓(xùn)班，內(nèi)容為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)培預(yù)算為20 萬(wàn)元

3.2020年，本部門預(yù)計(jì)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2.懷化市政協(xié)2020年預(yù)算公開附表