目錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一  2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二  2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、職能職責(zé) 

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團體、無黨派人士及各界人士參與國事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機構(gòu)。

主要工作職能是：  

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務(wù)委員專題座談會議和專門委員會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議形成的決議、決定的組織實施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進行視察活動。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置 

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會下設(shè)辦公室、研究室、提案工作委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育委員會、民族宗教法制群團委員會、文史委員會8個正處級單位。

（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會本級。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2018年度部門決算批復(fù)表

部門決算表（見附件）

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1664.72萬元，全部為財政撥款收入。與上年的1794.64萬元相比，減少129.92萬元，減少7.24%，主要是退休人員工資納入社保發(fā)放工資及政協(xié)機關(guān)厲行節(jié)約的結(jié)果。

二、收入決算情況說明

2018年度決算總收入為1409.86萬元，其中：財政撥款1409.86萬元，占收入總額的100%。

三、支出決算情況說明

2018年度決算總支出為1303.67萬元。其中：基本支出1222.30萬元，占支出總額的93.76%；項目支出81.37萬元，占支出總額的6.24%。

四、財政撥款收入支出決算情況總體說明

 2018年度財政撥款收、支總計1664.72萬元，與2017年相比，減少129.92萬元,減少7.24%，主要是因為退休人員工資納入社保發(fā)放及政協(xié)機關(guān)厲行節(jié)約的結(jié)果。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1303.67萬元，較上年減少236.11萬元，降低15.33%，主要是退休人員工資納入社保發(fā)放及政協(xié)機關(guān)厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1303.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1158.49萬元，占支出總額的88.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出145.18萬元，占支出總額的11.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款年初預(yù)算數(shù)為1192.98萬元，支出決算數(shù)為1303.67萬元，完成年初預(yù)算的109.2%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行(項）。

年初預(yù)算為1055.37萬元，支出決算為910.95萬元，完成預(yù)算的86.31 %，主要是厲行節(jié)約的結(jié)果。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算81.37萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算做入行政運行項。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出(項）。

年初預(yù)算0.1萬元，支出決算0.1萬元，決算與預(yù)算一致。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出(項）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算166.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：年初預(yù)算未包含本年度財政統(tǒng)發(fā)獎金。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為137.51萬元，支出決算為127.13萬元，完成預(yù)算的92.45%，主要原因是離退休人員減少。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為16.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，年初未納入預(yù)算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了公益性崗位支出，而年初預(yù)算未納入。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1222.30萬元，其中人員經(jīng)費883.16萬元，占總支出的72.25%；公用經(jīng)費339.14萬元，占總支出的27.75%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為157萬元，支出決算為44.11萬元，完成預(yù)算的28.1%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為80萬元，支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算的4.4% ，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。與上年相比減少3.34萬元，減少48.69%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待行為。

公務(wù)車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為77萬元，支出決算為40.59萬元，占年初預(yù)算的52.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。與上年相比減少5.52萬元，減少10.42%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算3.52萬元，占7.98%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算40.59萬元，占92.02%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元,因公出國人次0次。

2.公務(wù)接待費支出決算為3.52萬元，全年共接待36批次，接待352人次，主要是接待省、縣（市、區(qū)）及外省市政協(xié)來訪的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元。

4.公務(wù)車運行維護費支出決算為40.59萬元，主要椒車輛燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位公務(wù)用車保有量11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金財政撥款收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

我單位根據(jù)市財政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效自評報告，并予以公開，自評報告詳見附件。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費286.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.29萬元，減少1.81%。，減少原因：一是2017年財政撥款購置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元；二是厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截止2018 年12 月31 日，本部門共有車輛11輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛（機要通信和應(yīng)急保障）；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

 1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費，即為行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

 2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公用預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修經(jīng)費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.懷化市政協(xié)2018年度部門決算公開附表

3.懷化市政協(xié)2018年度財政資金整體支出績效評價報告