第一部分 懷化市政協機關概括

一、部門主要職能

1.負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會議的會務工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。

2.市政協各專門委員會充分發揮政協委員作用，履行政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

3.負責市政協委員視察、調查、座談、學習、研究等日常活動的服務和具體組織工作，受湖南省政協辦公廳的委托，組織在懷的省政協委員進行視察活動。

4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法，供領導參考。

5.宣傳人民政協的方針政策，工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯系和指導縣市區政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息、協調工作、加強合作。

7.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。

8.負責權限范圍內的人事任免。

9.負責接待來懷訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

市政協內設辦公室、研究室、提案委、經科委、人資環委、文教衛體委、民宗法委、文史委，共8個部門(2室6委）。2017年市政協機構人員編制數為52名，其中行政編制數40名，工勤編制數12名，年末實有在編人員50人，離退休人員39人。

第二部分 2017年度部門決算批復表

（公開表格附后）

第三部分 市政協2017年度部門決算情況說明

一.收入支出決算總體情況說明

2017年度收入決算總額為1794.64萬元（項目收入214萬元），全部為財政撥款收入與上年的1551.87萬元相比，增加242.77萬元，增長15.64%，主要是財政撥款用于購置彩色數字印刷設備一套近91萬元以及支撐人員工資提標所致。

2017年度決算總支出1539.78萬元，其中：一般公共服務支出1220.73萬元，社會保障和就業支出319.05萬元。與上年的1246.16相比，增加23.56%%，主要是機關購置彩色數字印刷設備一套近91萬元及人員工資增長所致的原因。

二.收入決算情況說明

2017年度決算總收入為1794.64萬元。其中

財政撥款1488.92萬元，占收入總額的82.97%；年初結轉和結余305.72萬元，占收入總額的17.03%。

三.支出決算情況說明

2017年度決算總支出為1539.78萬元。其中基本支出1454.45萬元，占支出總額的94.45%；項目支出85.33萬元，占支出總額的5.55%。

四.財政撥款收入支出決算情況總體說明

2017年度財政撥款收入1488.92萬元，較上年增長232.14萬元，增長18.47%，主要是財政撥款購置彩色數字印刷設備一套近91萬元及人員工資增長所致的原因。

五.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一）財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出1539.78萬元，占本年支出的100%，較上年增長293.62萬元，增長23.56%，主要是財政撥款用于購置彩色數字印刷設備一套近91萬元以及支撐人員工資提標所致。

購置彩色數字印刷設備一套近91萬元及人員工資增長所致。

(二）財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1454.45萬元，占總支出的94.45%；項目支出85.33萬元，占總支出的5.5%。

(三）財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出1539.78萬元，比年初預算1526.45萬元，增加13.33萬元，增長0.87%。其中一般公共服務支出1220.73萬元，比年初預算1286.94萬元，減少66.21萬元，下降5.14%。社會保障和就業319.05萬元，比年初預算297.80萬元，增加21.25萬元，增長7.13%，主要原因是工資標準提高所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1454.45萬元其中人員經費959.11萬元，占總支出的65.94%；公用經費495.34萬元，占總支出的34.06%。

七.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一）“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

2017年度“三公”經費總支出52.97萬元，年初預157萬元，下降率為66.26%。其中：公務用車運行費46.11萬元，占年初預算的29.37%，公務接待費6.86萬元，占年初預算的4.37%。2017年度“三公”經費總支出較上年同期78.34萬元，減少25.37萬元，下降率為32.38%。其中車輛運行較上年同期減少13.58萬元，下降率為22.75%，公務接待較上年同期減少11.79萬元，下降率為63.21%。減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按公務用車制度安排使用公車，嚴格按照公務接待要求、標準報銷接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

接待費6.86萬元，共接待140批次，接待人次1140人。

2017年度無出國經費；無公務用車購置費，2017年度公務用車運行維護費46.11萬元，年末公務用車保有量11輛；接待費6.86萬元，共接待140批次，接待人次1140人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無政府性基金。

九、關于2017年度預算績效情況說明

根據懷財績（2018）41號要求，對照預算配置、預

算執行、預算管理、職責履行、履職效益等情況對我單位進行了2017年度部門整體支出績效自評。

通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理經濟業務流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效具體情況如下：

(一)經濟效益評價

本年預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,沒有超編現象。本年預算完成率90%；公用經費控制率為75%，控制率在100%以內；“三公”經費支出總額控制在預算總額以內，控制率在100%以內，“三公”經費和日常公用經費總體控制較好，未超本年預算，“三公”經費較去年同期減少32.38%，其原因是嚴格按照公務接待規定及標準執行嚴格保障制度，加強節約意識。

(二)效率性評價和有效性評價

市政協管理制度健全。2017年的經費在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的，在保證人員及日常正常開支情況下，常規性履行政治協商、民主監督、參政議政職能外，反映社情民意、全年順利完成市委布置的精準扶貧任務、計劃展開雙月協商和調研活動等及展開民族宗教視察等重點工作。在財務管理方面完善財務審核保障程序及資金安全運行，保障機關各項工作有條不紊的進行。

（三）存在不足之處

預算編制不夠準確，預算支出執行與年初預算略有偏差。主要是工資福利支出調整超預算，未準確預測到工資漲幅水平;

（四）改進措施

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，今后，我單位將細化預算編制工作，合理安排預算，嚴格支出管理，認真執行中央八項規定、和“厲行節約”的文件精神，進一步規劃會計核算行為，加強預算管理和執行力度。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2017年度機關運行經費495.34萬元，較上年的377.61萬元，增加31.18%，增加原因：一是財政撥款購置彩色數字印刷設備一套90萬元。二是加大了對扶貧后盾單位的資金幫扶。

(二)政府采購支出情況

本單位2017年政府采購支出總額為90.58萬元，全部為政府采購貨物支出。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有車輛11輛，全部為公務用車；單位價值50萬以上通用設備1（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費，即為行政單位參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公用預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修經費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市政協2017年決算公開表.xls