目錄

第一部分  市人大機(jī)關(guān)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

一、附件1 2019年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

二、附件2 懷化市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)201年度部門決算表

第一部分

市人大機(jī)關(guān)概況

一、部門職責(zé)

（一）部門職責(zé)

討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)，立法，法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，人事任免工作，為各級(jí)人大代表服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、法工委4個(gè)工作機(jī)構(gòu)，民僑外委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委、社建委8個(gè)專門委員會(huì)，共12個(gè)部門。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年部門決算只有市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)的匯總情況。

第二部分

部門決算表

部門決算表見附件

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)4548.96萬元。與2018年相比，增加132.16萬元，增加2.99%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)等增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2229.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入2225.59萬元，占99.81%；其他收入4.2萬元，占0.19%.

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2228.04萬元，全部為基本支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2225.59萬元，與2018年相比，增加62.44萬元,增長2.89%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)等增加，工資福利性收入相應(yīng)增加。

2019年度財(cái)政撥款支出2223.84萬元，與2018年相比，增加43.48萬元,增長1.99%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)增加，工資福利性支出相應(yīng)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2223.84萬元，占本年支出合計(jì)的99.81%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加43.47萬元，增長1.99%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2223.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1884.17萬元，占84.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出287.47萬元，占12.93%；衛(wèi)生健康支出52.2萬元，占2.34%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1591.57萬元，支出決算數(shù)為2223.84萬元，完成年初預(yù)算的139.73%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1220.09萬元，支出決算為1436.26萬元，完成年初預(yù)算的117.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)提高、獎(jiǎng)金提高等。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為133.24萬元，支出決算為114.61萬元，完成年初預(yù)算的86.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約，各項(xiàng)開支壓減。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。

年初預(yù)算無，支出決算為13.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)無預(yù)算，按實(shí)際開支追加經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）代表工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為86萬元，支出決算為98.6萬元，完成年初預(yù)算的114.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榻M織了代表履職培訓(xùn)。

5、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）其他人大事物支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70萬元，支出決算為98.99萬元，完成年初預(yù)算的141.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)增加，年中追加經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算無，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槊褡鍒F(tuán)結(jié)進(jìn)步行的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是年中追加。

7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為無，支出決算為113.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)轭A(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、機(jī)關(guān)政治文化建設(shè)等活動(dòng)均為工作需要而臨時(shí)增加的項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。  

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為82.24萬元，支出決算為156.53萬元，完成年初預(yù)算的190.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T春節(jié)一次性補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算無，支出決算為130.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)闄C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)是根據(jù)實(shí)際費(fèi)用由財(cái)政負(fù)擔(dān)，未納入年初預(yù)算。

10、行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算無，支出決算為50.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榇隧?xiàng)支出年初未納入年初預(yù)算。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算無，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橥诵莞刹康尼t(yī)療補(bǔ)助是年中調(diào)整的預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出2223.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1438.16萬元，占基本支出的64.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)785.68萬元，占基本支出的35.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置費(fèi)、無形資產(chǎn)購置費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為201.6萬元，支出決算為54.03萬元，完成預(yù)算的26.8%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，出國安排按規(guī)定經(jīng)省政府審批，與上年相比減少0.39萬元，減少7.8%,減少的主要原因是行程路線不同，費(fèi)用不同。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為81.6萬元，支出決算為7.76萬元，完成預(yù)算的9.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待；與上年相比減少2.09萬元，減少21.28%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車暫未購置；與上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為41.27萬元，完成預(yù)算的68.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支；與上年相比減少7.92萬元，減少16.1%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.76萬元，占14.36%,因公出國（境）費(fèi)支出決算5萬元，占9.26%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41.27萬元，占76.38%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為5萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,為2018年湖南省人民政府批件（湘政外出字【2018】2006號(hào)），出訪任務(wù)--科技交流，出訪國家英國、丹麥、挪威，出訪時(shí)間-2018年12月6日，邀請單位--英國河流修復(fù)中心、丹麥哥本哈根市議會(huì)、挪威哈兒登市政府。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個(gè)、來賓652人次，主要是調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41.27萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)無。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.27萬元，主要是車輛油料費(fèi)、駕駛員安全獎(jiǎng)、車輛維修費(fèi)、車輛過路費(fèi)、洗車費(fèi)、年檢費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入無。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)有關(guān)文件要求，我單位在2019年初就確定了整體績效目標(biāo)，并將部門整體支出年度績效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)制定了具體細(xì)則和分值設(shè)定。一年以來，嚴(yán)格按照部門整體支出年度績效目標(biāo)開展相關(guān)工作，按時(shí)保質(zhì)保量的完成了年度財(cái)務(wù)績效工作，并根據(jù)有關(guān)文件要求，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行等方面對2019年部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)。自評報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出743.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加302.22萬元，增長68.56%。主要原因是五屆人大三次會(huì)議、代表培訓(xùn)、出席省人民代表大會(huì)、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督建設(shè)等費(fèi)用均按實(shí)際開支追加，未納入年初預(yù)算。

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出743.04萬元，比上年增加17.17萬元，增長2.31%。主要原因是工作任務(wù)增加，支出相應(yīng)增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)59.28萬元，用于召開五屆人大三次會(huì)議、各委室工作會(huì)議等，其中五屆人大三次會(huì)議613人參會(huì)；全市人大財(cái)經(jīng)系統(tǒng)暨財(cái)經(jīng)委對口聯(lián)系單位負(fù)責(zé)人座談會(huì)約60人參會(huì)、預(yù)算1.55萬元，實(shí)際開支1.39萬元；全市人大民僑系統(tǒng)工作座談會(huì)約50人參會(huì)，預(yù)算1.55萬元，實(shí)際開支1.46萬元。

開支培訓(xùn)費(fèi)28.46萬元，用于開展代表履職培訓(xùn)、工勤人員職稱培訓(xùn)、機(jī)關(guān)干部職工提升能力培訓(xùn)等，其中代表履職參加培訓(xùn)人數(shù)62人。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額79.5萬元，其中：政府采購貨物支出41.5萬元、政府采購服務(wù)支出38萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.5萬元，占政府采購支出總額的52.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38萬元，占政府采購支出總額的47.8%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛，全部是其他用車，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

一、附件1 2019年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2019年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

二、附件2 懷化市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年度部門決算表

2019年決算公開報(bào)表-市人大