懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算

目       錄

第一部分  懷化市人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、附件1 2018年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表

第一部分  懷化市人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

市人大常委會主要工作職責和任務是：依法開展監督和人事任免工作，立法工作，討論決定本市重大事項，為各級人大代表服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市人民代表大會常務委員會作為一級部門預算單位，內設辦公室、聯工委、研究室、預算工委、法工委5個工作機構，市人大設民僑外委、內司委、財經委、教科文衛委、農業委、環資委、法制委7個專門委員會，共12個部門。

（二）決算單位構成。市人大機關2018年部門決算公開單位僅包含懷化市人民代表大會常務委員會本級。

第二部分 懷化市人民代表大會常務委員會2018年度

                  部門決算表

部門決算表見附件。

第三部分  懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

2018年度收、支總計4416.8萬元。與2017年相比，減少30.58萬元，減少0.69%，主要是因為堅持厲行節約，各項收支減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入2167.95萬元，其中：財政撥款收入2163.15萬元，占比 99.78 %；其他收入4.8萬元，占比 0.22 %

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出2185.17萬元，其中：基本支出2185.17萬元，占比100 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2163.15萬元，與上年收入相比增加了62.02萬元，主要原因是2017年預發績效獎在2018年列收入。

2018年度財政撥款支出2180.36萬元，與上年相比增加5.76萬元，增長0.26%，主要原因是工作任務加大，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2180.36萬元，占本年支出99.78的%。較上年增加5.76萬元，增長0.26%，，主要是因為工作任務加大，支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2180.36萬元，占比 100%。其中，一般公共服務支出2019.76萬元，占比92.64%；社會保障和就業支出156.6萬元，占比7.18%；醫療衛生與計劃生育支出4萬元，占比0.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共財政撥款支出2180.36萬元，完成年初預算的125.42%，與年初預算數1738.44萬元相比，增加441.92萬元，增加25.42%，主要是因為出席省人代會經費、預算聯網監督經費、省人大代表活動費、代表培訓經費、民族團結進步行活動費等工作經費未納入年初預算，年中臨時追加。主要增加一般公共服務支出404.92萬元、社會保障和就業支出增加33萬元、醫療衛生與計劃生育支出增加4萬元。

1、一般公共服務（類）人大事物（款）行政運行（項）。

年初預算為1355.6萬元，支出決算為1525.32萬元，完成年初預算的112.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為工作任務增加，年中追加經費。

2、一般公共服務（類）人大事物（款）代表工作（項）。

年初預算為86萬元，支出決算為86萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

3、一般公共服務（類）人大事物（款）其他人大事物支出（項）。

年初預算為153.24萬元，支出決算為183.24萬元，完成年初預算的119.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為工作任務增加，年中追加經費。

4、一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）。

年初預算無，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為民族團結進步行的活動經費是年中追加。

5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為無，支出決算為214.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為預算聯網監督、代表培訓等活動均為工作需要而臨時增加的項目，經費未列入年初預算。  

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為143.6萬元，支出決算為123.31萬元，完成年初預算的52.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為堅持厲行節約，嚴格控制支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算無，支出決算為27.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為機關養老保險繳費是根據實際費用由財政負擔，未納入年初預算。

8、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算無，支出決算為6.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為公益性崗位補助是由人社局根據我機關聘用的公益性崗位人員安排，年初未納入預算。

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算無，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為退休干部的醫療補助是臨時追加，年中調整的預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2180.36萬元，其中：人員經費 1347.09萬元，占比61.78 %，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；人員經費中，工資福利支出1143.81萬元、對個人和家庭的補助203.28萬元。公用經費833.27萬元，占比 38.22%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、設備購置費等；公用支出中，商品和服務支出725.87萬元、其他資本性支出107.4 萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為211.39萬元，支出決算為64.63萬元，完成預算的30.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數，與上年相比增加5.39萬元，增長的主要原因是2018年是因工作需要，經省人民政府審批后出國。

公務接待費支出預算為96萬元，支出決算為9.85萬元，完成預算的10.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約，規范公務接待；與上年相比減少11.45萬元，減少53.76%,減少的主要原因是堅持厲行節約，規范公務接待。

公務用車購置費支出預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是因堅持厲行節約及工作需要，暫未采購公務用車；與上年相比無變化。

公務用車運行費支出預算為60萬元，支出決算為49.19萬元，完成預算的81.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約，盡量減少開支；與上年相比增加15.29萬元，增長45.1%，增長的主要原因一是車輛老舊，車輛維修費用增加；二是工作任務加大，車輛行駛公里增加，車輛油料費及過路費等相應增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.85萬元，占15.29%,因公出國（境）費支出決算5.39萬元，占8.37%,公務用車購置費及運行維護費支出決算49.19萬元，占76.34%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為5.39萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,由省人大統一組織，湖南省人民政府批準。

2、公務接待費支出決算為9.85萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓1020人次，主要是調研、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為49.19萬元，其中：公務用車購置費0。公務用車運行維護費49.19萬元，主要是車輛油料費、駕駛員安全獎、車輛維修費、車輛過路費、洗車費、年檢費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算收入支出均為0萬元，年初預算  0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據有關文件要求，我單位在2018年初就確定了整體績效目標，并將部門整體支出年度績效目標分為產出指標和效益指標制定了具體細則和分值設定，一年以來，嚴格按照部門整體支出年度績效目標開展相關工作，按時保質保量的完成了年度財務績效工作，并根據有關文件要求，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行等方面對2018年部門整體支出進行了績效評價。自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出725.87萬元，比2017年增加38.38萬元，增長5.58%。主要原因是工作任務增加。

（二）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛 11 輛，全部為公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備1套，無單價100 萬元以上專用設備。

（三）市人大機關2018年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

一、附件1 2018年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

2018年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表

2018年決算公開報表-市人大