發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 14:48 信息來源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1．部門收支總表
2．部門收入總表
3．部門支出總表
4．財(cái)政撥款收支總表
5．一般預(yù)算支出表
6．一般預(yù)算基本支出表
7．三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8．政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、立法、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、人事任免工作、為各級人大代表服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市人大常委會機(jī)關(guān)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、法工委4個(gè)工作機(jī)構(gòu)，市人大設(shè)民僑外委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委、社建委8個(gè)專門委員會，共12個(gè)部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市人大常委會機(jī)關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市人大常委會機(jī)關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括市人大常委會機(jī)關(guān)本級的情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1591.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1591.57萬元，收入較去年減少77.04萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少69.83萬元，上年結(jié)余無。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1591.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1590.33萬元，社會保障和就業(yè)支出82.24萬元。支出較去年減少7萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1591.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1352.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為239.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出133.24萬元，主要用于非脫產(chǎn)代表誤餐補(bǔ)助、工作評議、執(zhí)法監(jiān)督等方面；代表工作支出86萬元，主要用于人大代表開展各類視察、人大代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面 。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市人大常委會機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為201.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)81.6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60萬元，無因公出國（境）費(fèi)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少14.4萬元，減少6.67%，主要是因?yàn)閳?zhí)行厲行節(jié)約和預(yù)算減壓要求，招待費(fèi)預(yù)算減少14.4萬元，減少15%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市人大常委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)440.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加88.94萬元，增加41.06%，主要因?yàn)?019年總收入已固定，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，用于商品和服務(wù)支出的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：辦公費(fèi)40萬元，印刷費(fèi)40萬元，水費(fèi)7萬元，電費(fèi)25萬元，郵電費(fèi)18萬元，物業(yè)管理費(fèi)38萬元，維修費(fèi)18萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，工會經(jīng)費(fèi)36.9萬元，福利費(fèi)17.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，其他交通費(fèi)66萬元，其他商品和服務(wù)支出16萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市人大常委會機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算總額120萬元，其中，政府采購貨物為120萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1591.57萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出239.24萬元，其中人大事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)133.24萬元，代表工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86萬元，其他人大事務(wù)支出20萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1套，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。國有資產(chǎn)與上年一致，無變化。
2.2019年預(yù)算中，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
