目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    （三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般預(yù)算支出表

6．一般預(yù)算基本支出表

7．三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8．政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、立法、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、人事任免工作、為各級(jí)人大代表服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、法工委4個(gè)工作機(jī)構(gòu)，市人大設(shè)民僑外委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委、社建委8個(gè)專門委員會(huì)，共12個(gè)部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)的情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1591.57萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1591.57萬(wàn)元，收入較去年減少77.04萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少69.83萬(wàn)元，上年結(jié)余無。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1591.57萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1590.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.24萬(wàn)元。支出較去年減少7萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1591.57萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1352.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為239.24萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出133.24萬(wàn)元，主要用于非脫產(chǎn)代表誤餐補(bǔ)助、工作評(píng)議、執(zhí)法監(jiān)督等方面；代表工作支出86萬(wàn)元，主要用于人大代表開展各類視察、人大代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面 。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為201.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)81.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)60萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，無因公出國(guó)（境）費(fèi)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少14.4萬(wàn)元，減少6.67%，主要是因?yàn)閳?zhí)行厲行節(jié)約和預(yù)算減壓要求，招待費(fèi)預(yù)算減少14.4萬(wàn)元，減少15%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)440.82萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加88.94萬(wàn)元，增加41.06%，主要因?yàn)?019年總收入已固定，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，用于商品和服務(wù)支出的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：辦公費(fèi)40萬(wàn)元，印刷費(fèi)40萬(wàn)元，水費(fèi)7萬(wàn)元，電費(fèi)25萬(wàn)元，郵電費(fèi)18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)38萬(wàn)元，維修費(fèi)18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.9萬(wàn)元，福利費(fèi)17.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)元，其他交通費(fèi)66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出16萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額120萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物為120萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1591.57萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出239.24萬(wàn)元，其中人大事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)133.24萬(wàn)元，代表工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元，其他人大事務(wù)支出20萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。國(guó)有資產(chǎn)與上年一致，無變化。

2.2019年預(yù)算中，本部門無新增車輛，無新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 2019部門預(yù)算公開表-市人大