目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責《政府工作報告》和市政府主要領導同志重要講話、報告、文章的起草及有關新聞稿的審定。

2.負責起草市政府向省委省政府的重要匯報材料；組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關重要會議的文件。

3.負責牽頭組織涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等戰略性、全局性、綜合性重大問題的調查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

4.負責對市內外經濟形勢和社會發展政策進行分析和研究，提出政策建議；收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供參考建議。

5.負責市政府主要領導聯絡服務工作。

6.負責組織全市政府系統經濟研究工作人員的培訓與業務交流。

7.負責組織專家對全市經濟社會發展的重大問題、重大決策、重大項目進行研究論證、提供咨詢服務。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市人民政府研究室作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、綜合調研一科、綜合調研二科、綜合調研三科。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市人民政府研究室部門預算編制范圍的預算單位包括：

    懷化市人民政府研究室。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數213.62萬元，其中，一般公共預算撥款213.62萬元。收入較去年增加25.73萬元，主要原因是因公開遴選、人員調入等原因增加了4名工作人員。

（二）支出預算，2021年年初預算數213.62萬元，其中工資福利支出99.84萬元，商品和服務支出99.85萬元，對個人和家庭的補助10.93萬元，資本性支出3萬元。支出較去年減少增加25.73萬元，主要原因是工作人員增加，工資福利支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預算撥款收入為213.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為153.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資52.7萬元、津貼補貼34.25元、獎金7.89萬元、社會保障費2萬元、伙食補助費3萬元、公務接待費1萬元、工會經費11.83萬元、福利費2.64萬元、公務用車運行維護費0.7萬元、其他交通費9.67萬元，其他商品和服務支出17.01萬元，對個人和家庭的補助10.93萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為60萬元，是只用于開展政府工作報告起草、《政務要情》編輯、課題調研、業務培訓等日常工作發生的各項支出，包括辦公費21萬元、印刷費4萬元、郵電費4萬元、差旅費7萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、勞務費5萬元、其他交通費2萬元、其他商品和服務支出10萬元、辦公設備購置3萬元。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市人民政府研究室部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數為10.08萬元，實際預算數為3.7萬元，其中公務接待費控制數6.3萬元（實際預算數為3萬元），公務用車購置費0萬元，公務用車運行費控制數3.78萬元（實際預算數為0.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2.25萬元，下降37.82%。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市人民政府研究室部門機關運行經費一般公共預算撥款99.85萬元，比2020年預算數增加2.06萬元，上升2.1%，主要因為人員增加。主要用于：辦公費21萬元、印刷費4萬元、郵電費4萬元、差旅費7萬元、培訓費2萬元、公務接待費3萬元、勞務費5萬元、工會經費11.83萬元、福利費2.64萬元、公務用車運行維護費0.7萬元、其他交通費11.67萬元，其他商品和服務支出27.01萬元。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市人民政府研究室政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出213.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：打印機購置2臺，預算1.7萬元，辦公桌椅、柜子、沙發等辦公家具購置一套預算1.3萬元。2021年，本部門無新增車輛和新增50萬元以上的通用設備和專用設備預算。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：全市政府系統經濟研究工作人員培訓，預計人數65人，預算2萬元。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表