目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報告、文章的起草及有關(guān)新聞稿的審定。

2.負(fù)責(zé)起草市政府向省委省政府的重要匯報材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府的有關(guān)重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關(guān)重要會議的文件。

3.負(fù)責(zé)牽頭組織涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等戰(zhàn)略性、全局性、綜合性重大問題的調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

4.負(fù)責(zé)對市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提供參考建議。

5.負(fù)責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)組織全市政府系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)研究工作人員的培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流。

7.負(fù)責(zé)組織專家對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題、重大決策、重大項(xiàng)目進(jìn)行研究論證、提供咨詢服務(wù)。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府研究室作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市人民政府研究室部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

    懷化市人民政府研究室。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)213.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款213.62萬元。收入較去年增加25.73萬元，主要原因是因公開遴選、人員調(diào)入等原因增加了4名工作人員。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)213.62萬元，其中工資福利支出99.84萬元，商品和服務(wù)支出99.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.93萬元，資本性支出3萬元。支出較去年減少增加25.73萬元，主要原因是工作人員增加，工資福利支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為213.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為153.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資52.7萬元、津貼補(bǔ)貼34.25元、獎金7.89萬元、社會保障費(fèi)2萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.83萬元、福利費(fèi)2.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)9.67萬元，其他商品和服務(wù)支出17.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.93萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為60萬元，是只用于開展政府工作報告起草、《政務(wù)要情》編輯、課題調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常工作發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)21萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元、辦公設(shè)備購置3萬元。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市人民政府研究室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為10.08萬元，實(shí)際預(yù)算數(shù)為3.7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)6.3萬元（實(shí)際預(yù)算數(shù)為3萬元），公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)控制數(shù)3.78萬元（實(shí)際預(yù)算數(shù)為0.7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降37.82%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市人民政府研究室部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款99.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，上升2.1%，主要因?yàn)槿藛T增加。主要用于：辦公費(fèi)21萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.83萬元、福利費(fèi)2.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)11.67萬元，其他商品和服務(wù)支出27.01萬元。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市人民政府研究室政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出213.62萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：打印機(jī)購置2臺，預(yù)算1.7萬元，辦公桌椅、柜子、沙發(fā)等辦公家具購置一套預(yù)算1.3萬元。2021年，本部門無新增車輛和新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備預(yù)算。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：全市政府系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)研究工作人員培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)65人，預(yù)算2萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表