部門決算

目  錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

1.2019年度部門整體支出績效評價報告

2.2019年度部門決算表（8張表）

第一部分

懷化市人民政府法制和經濟研究室

概況

一、部門職責

懷化市人民政府法制和經濟研究室，為市人民政府工作部門。主要職責為：

1.承擔統籌規劃全市推進依法行政工作的責任，擬訂市政府依法行政規劃、年度計劃，報市政府批準后組織實施；調查研究依法行政和政府法制建設中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議。

2.承擔統籌規劃市政府立法工作，擬訂市政府年度立法工作安排，經批準后組織實施。承擔審查各部門報送市政府的地方性法規草案和規章草案的責任。負責起草或組織起草有關重要地方性法規草案、規章草案。承辦法律、法規和省政府規章草案的征求意見工作。負責承辦市政府規章的立法解釋工作。

3.指導全市規范性文件管理有關工作；承擔市政府和市政府辦公室規范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦市政府及其各部門規范性文件的登記工作，受理有關規范性文件違法審查申請；負責縣市區政府規范性文件的備案審查工作。

4.研究涉及規范政府共同行政行為的法律、法規、規章實施以及行政執法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見。

5.會同有關部門依法指導有關行政執法監督工作和推行行政執法責任制有關工作；組織指導《湖南省行政程序規定》的實施；承擔協調市政府各部門之間和縣市區政府之間在法律、法規、規章實施中的爭議和問題的有關工作；協同有關部門建立完善責任清單制度。

6.負責依法向社會公告行政執法主體資格有關工作；會同有關部門指導全市行政執法證件管理和全市行政執法隊伍建設有關工作。

7.會同有關部門推進全市行政執法體制改革工作；負責做好推進相對集中行政處罰權有關牽頭工作；協同有關部門開展綜合執法試點。

8.指導、監督全市行政復議、應訴的有關工作。承擔申請市政府裁決的行政復議案，承辦或指導有關單位辦理市政府的行政應訴事項。

9.負責組織全市政府法制與經濟研究工作的人員培訓與業務交流；指導、聯系仲裁工作。

10.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志綜合文稿。

11.負責起草市政府向省委、省政府的重要匯報材料；組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關重要會議文件。

12.負責牽頭組織涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題調查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

13.負責市政府主要領導聯絡服務工作。

14.負責組織專家對全市經濟社會發展的重大問題、重大決策、重大項目等進行咨詢服務、調研論證、成果評估。

15.承擔市政府法律與經濟顧問工作；負責對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。

16.承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市人民政府法制和經濟研究室，為市人民政府工作部門，設7個內設機構，分別為辦公室、規范性文件管理科、地方立法科、監督協調科、行政復議與應訴科、綜合調研科、經濟研究科。懷化仲裁委員會秘書處為二級機構。本部門2019年末實有人數13人，退休人員3人。上年末實有人數24人，因本單位機構改革人員轉隸10人，調出1人。

（二）決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成為懷化市人民政府法制和經濟研究室本級及二級機構懷化仲裁委員會秘書處。

第二部分部門決算表

2019年部門決算表見附件1：2019年部門決算表（8張表）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計490.64萬元。與2018年相比，增加70.01萬元，增加16.64%，主要是因為本年決算匯總并入二級機構懷化市仲裁委員會秘書處。

二、收入決算情況說明

本年收入合計480.24萬元，其中：財政撥款收入371.58萬元，占77.37%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入108.66萬元，占22.63%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計390.02萬元，其中：基本支出390.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計381.98萬元，與2018年相比，減少38.65萬元,減少9.19%，主要是因為機構改革人員轉隸10人，調出1人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出364.24萬元，占本年支出合計的78.93%，與2018年相比，財政撥款支出減少24.64萬元，減少6.34%，主要原因機構改革人員轉隸10人，調出1人。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出364.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）307.83萬元，占84.51%；公共安全支出（類）5.25萬元，占1.44%;科學技術支出（類）3.99萬元，占1.10%；社會保障和就業支出（類）35.06萬元，占9.63%，衛生健康支出（類）12.11萬元，占3.32%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為390.17萬元，支出決算數為364.24萬元，完成年初預算的93.35%，其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算370.15萬元，年末決算數為305.83萬元，完成預算數82.62%，決算數小于預算數的主要原因是：機構改革人員轉隸10人，調出1人。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算數為0萬元，決算數為2萬元，決算數大于年初預算數主要原因是：年中增加了人員獎金支出撥款。

3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度追加預算。

公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理（項）。

   年初預算數為0，支出決算數4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度追加預算。

科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

   年初預算數為0，支出決算數3.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度追加預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算數為20.02萬元，支出決算數13.13萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末結余和財政壓減資金。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數21.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險單位部分由財政統一管理。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數10.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統一管理。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數1.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統一管理。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出364.24萬元，其中：人員經費269.32萬元，占基本支出的73.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金；公用經費94.92萬元，占基本支出的26.06%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.20萬元，支出決算為1.68萬元，完成預算的10.37%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為10.2萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的13.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，接待費減少，與上年相比減少1.15萬元，減少45.55%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為0.3萬元，完成預算的5%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少0.87萬元，減少74.36%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.38萬元，占84.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.25萬元，占15.34%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.38萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓157人次，主要用于各縣市區政府辦經調室、法制辦與其他相關單位交流工作情況及接受省政府辦公廳和法制辦檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.3萬元，主要是洗車費和公車保險支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市人民政府法制和經濟研究室2019年整體支出績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出93.92萬元，比上年決算數減少32.3萬元，下降25.59%。主要原因是：本單位厲行節約，嚴格控制機關運行經費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開扶貧幫扶責任人工作推進會，人數46人，內容為扶貧幫扶責任人及貧困戶面對面交流及相關工作安排落實。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，主要用于一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件1.2019年度部門整體支出績效評價報告

附件1：2019年度部門整體支出績效評價報告

    附件2.2019年度部門決算表（8張表）

附件2：2019年決算公開表格