懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年度部門決算

目  錄

第一部分 懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年整體支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

二、懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年部門決算公開(kāi)表（8張表）

第一部分  懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室概況

一、部門職責(zé)

懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室，為市人民政府工作部門。主要職責(zé)為：

1.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市推進(jìn)依法行政工作的責(zé)任，擬訂市政府依法行政規(guī)劃、年度計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作，擬訂市政府年度立法工作安排，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)審查各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)草案和規(guī)章草案的責(zé)任。負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)重要地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案。承辦法律、法規(guī)和省政府規(guī)章草案的征求意見(jiàn)工作。負(fù)責(zé)承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。

3.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作；承擔(dān)市政府和市政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦市政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng)；負(fù)責(zé)縣市區(qū)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。

4.研究涉及規(guī)范政府共同行政行為的法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問(wèn)題，向市政府提出完善制度和解決問(wèn)題的意見(jiàn)。

5.會(huì)同有關(guān)部門依法指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作和推行行政執(zhí)法責(zé)任制有關(guān)工作；組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施；承擔(dān)協(xié)調(diào)市政府各部門之間和縣市區(qū)政府之間在法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施中的爭(zhēng)議和問(wèn)題的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門建立完善責(zé)任清單制度。

6.負(fù)責(zé)依法向社會(huì)公告行政執(zhí)法主體資格有關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市行政執(zhí)法證件管理和全市行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

7.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市行政執(zhí)法體制改革工作；負(fù)責(zé)做好推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)有關(guān)牽頭工作；協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展綜合執(zhí)法試點(diǎn)。

8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作。承擔(dān)申請(qǐng)市政府裁決的行政復(fù)議案，承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng)。

9.負(fù)責(zé)組織全市政府法制與經(jīng)濟(jì)研究工作的人員培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流；指導(dǎo)、聯(lián)系仲裁工作。

10.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志綜合文稿。

11.負(fù)責(zé)起草市政府向省委、省政府的重要匯報(bào)材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府的有關(guān)重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關(guān)重要會(huì)議文件。

12.負(fù)責(zé)牽頭組織涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題調(diào)查研究，及時(shí)綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

13.負(fù)責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

14.負(fù)責(zé)組織專家對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題、重大決策、重大項(xiàng)目等進(jìn)行咨詢服務(wù)、調(diào)研論證、成果評(píng)估。

15.承擔(dān)市政府法律與經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。

16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、地方立法科、規(guī)范性文件管理科、監(jiān)督協(xié)調(diào)科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、綜合調(diào)研科、經(jīng)濟(jì)研究科。

（二）決算單位構(gòu)成。2018年部門決算公開(kāi)單位為懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室本級(jí)。

第二部分 2018年度部門決算表

    2018年部門決算表見(jiàn)附件：懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年部門決算公開(kāi)表（8張表）

第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室本級(jí)情況：

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018 年度收、支總計(jì)420.63萬(wàn)元。與2017年相比，減少26.31萬(wàn)元，下降5.89%，主要是因?yàn)?017年決算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余高于2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入416.02萬(wàn)元，與上年相比，增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是增加了人員，單位人員基本工資調(diào)增。其中：財(cái)政撥款收入416.02萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.61萬(wàn)元。系上年度支出預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度全年支出388.88萬(wàn)元，與上年相比，減少32.6萬(wàn)元，減少7.74%，主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出388.88萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入416.02萬(wàn)元，與上年相比，增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是增加了人員，單位人員基本工資調(diào)增。

2018年度財(cái)政撥款支出388.88萬(wàn)元，與上年相比，減少32.6萬(wàn)元，減少7.74%，主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出388.88萬(wàn)元，與上年相比，減少32.6萬(wàn)元，減少7.74%，主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

     2018年度財(cái)政撥款支出為388.88萬(wàn)元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出351.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的90.32%。主要為保障單位各項(xiàng)法制業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)研究業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。比2017年度決算數(shù)減少45.1，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的9.68%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費(fèi)及退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比 2017 年度決算數(shù)增加12.59萬(wàn)元，主要原因是上年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)未繳完，年末結(jié)轉(zhuǎn)4.61萬(wàn)元，還有人員增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為356.94萬(wàn)元，

支出決算為388.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.95%，主要為增加了人員獎(jiǎng)金支出，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算326.39萬(wàn)元，年末決算數(shù)為325.1，完成預(yù)算數(shù)99.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要為扣減了水電費(fèi)預(yù)算支出。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為26.13萬(wàn)元，主要年年中增加了人員獎(jiǎng)金支出撥款。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.55萬(wàn)元，決算數(shù)為33.04萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的108.15%，主要原因?yàn)楸締挝坏耐诵萑藛T的退休費(fèi)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為4.61，主要為2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的未繳納費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出388.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)260.70萬(wàn)元，占比67.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi) 、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)128.18萬(wàn)元，占比32.96%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的24,67%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，接待費(fèi)減少，與上年相比減少3.2萬(wàn)元，減少55.82%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.89萬(wàn)元，減少43.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.53萬(wàn)元，占68.38%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.17萬(wàn)元，占31.62%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓295人次，主要用于各縣市區(qū)政府辦經(jīng)調(diào)室、法制辦與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受省政府辦公廳和法制辦檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬(wàn)元，主要是洗車費(fèi)、公車保險(xiǎn)和公車維修等支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)部門要求已公開(kāi)，報(bào)告見(jiàn)附件：懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.22萬(wàn)元，比2017年增加12.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%。主要原因是：增加了人員及地方立法工作和法律顧問(wèn)服務(wù)工作，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等增加支出。

（二）本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件1：懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2：懷化市人民政府法制和經(jīng)濟(jì)研究室2018年決算公開(kāi)表格