第三部分

2020年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1042.02萬元。與上年相比，增加24.87萬元，增長2%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年增加26.06萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1015.96萬元，其中：財政撥款收入792.55萬元，占78%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入223.41萬元，占22%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計902.54萬元，其中：基本支出691.24萬元，占77%；項目支出211.3萬元，占23%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計818.62萬元，與上年相比，增加22.67萬元,增長2%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年增加26.06萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出702.54萬元，占本年支出合計的78%，與上年相比，財政撥款支出減少1.21萬元，減少0.001%，主要是因為厲行節(jié)約節(jié)儉開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出702.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出654.33萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出33.88萬元，占5%;衛(wèi)生健康支出14.33萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為618.49萬元，支出決算數(shù)為702.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為570.68萬元，支出決算為643.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年年中增加了1名退伍轉(zhuǎn)業(yè)安置人員，同時增加了工作經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為46.86萬元，支出決算為9.3萬元，完成年初預(yù)算的20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費的支出，厲行節(jié)儉的原則，資金管理的辦法更加嚴(yán)厲。

3、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算社會保險等保險類支出沒有納入預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算醫(yī)療保險等保險類支出沒有納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出691.24萬元，其中：人員經(jīng)費383.17萬元，占基本支出的55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費；公用經(jīng)費308.07萬元，占基本支出的45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、會議費等等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.14萬元，支出決算為18.33萬元，完成預(yù)算的52%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15.04萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)接待費用。與上年相比增加0.84萬元，增長133%,增長的主要原因是上級來懷調(diào)研增多，加之上年疫情影響三公經(jīng)費支出基數(shù)較小。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為20.1萬元，支出決算為16.85萬元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)用車費用。與上年相比增加3.27萬元，增長24%,增長的主要原因是增長的主要原因是兩臺公車使用年限已超過10年了，2019年度兩臺車都進(jìn)行了大維修，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運行費增加。

本年度無公務(wù)用車購置費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.47萬元，占8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算16.85萬元，占92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.47萬元，全年共接待來訪團(tuán)組33個、來賓205人次，主要是上級部門來督查及各縣市區(qū)來匯報案子等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為16.85萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費16.85萬元，主要是公車維修費和運行費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金預(yù)算收入。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出308.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少168.1萬元，降低35%。主要原因是：落實上級文件精神，厲行節(jié)約節(jié)儉。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5.76萬元，用于召開全市信訪聯(lián)席會議等，人數(shù)343人次，內(nèi)容為全市特護(hù)期信訪聯(lián)席會議及維穩(wěn)會議等；開支培訓(xùn)費2.26萬元，用于開展五率考核等培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為開展五率考核等培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額9.13萬元，其中：政府采購貨物支出9.13 萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件12020年部門決算表

附件2：2020年度部門整體績效報告