第三部分

2020年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1042.02萬元。與上年相比，增加24.87萬元，增長2%，主要是因為年初結轉和結余比上年增加26.06萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1015.96萬元，其中：財政撥款收入792.55萬元，占78%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入223.41萬元，占22%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計902.54萬元，其中：基本支出691.24萬元，占77%；項目支出211.3萬元，占23%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計818.62萬元，與上年相比，增加22.67萬元,增長2%，主要是因為年初結轉和結余比上年增加26.06萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出702.54萬元，占本年支出合計的78%，與上年相比，財政撥款支出減少1.21萬元，減少0.001%，主要是因為厲行節約節儉開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出702.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出654.33萬元，占93%；社會保障和就業支出33.88萬元，占5%;衛生健康支出14.33萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為618.49萬元，支出決算數為702.54萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）信訪事務（款）行政運行（項）。

年初預算為570.68萬元，支出決算為643.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年年中增加了1名退伍轉業安置人員，同時增加了工作經費。

2、一般公共服務（類）信訪事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為46.86萬元，支出決算為9.3萬元，完成年初預算的20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格控制經費的支出，厲行節儉的原則，資金管理的辦法更加嚴厲。

3、一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為33.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數，主要原因：年初預算社會保險等保險類支出沒有納入預算。

5、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.63萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數，主要原因：年初預算醫療保險等保險類支出沒有納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出691.24萬元，其中：人員經費383.17萬元，占基本支出的55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費308.07萬元，占基本支出的45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、會議費等等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為35.14萬元，支出決算為18.33萬元，完成預算的52%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為15.04萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的10%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按要求執行中央關于節約三公經費的政策，厲行節約節儉原則，縮減公務接待費用。與上年相比增加0.84萬元，增長133%,增長的主要原因是上級來懷調研增多，加之上年疫情影響三公經費支出基數較小。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20.1萬元，支出決算為16.85萬元，完成預算的84%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按要求執行中央關于節約三公經費的政策，厲行節約節儉原則，縮減公務用車費用。與上年相比增加3.27萬元，增長24%,增長的主要原因是增長的主要原因是兩臺公車使用年限已超過10年了，2019年度兩臺車都進行了大維修，所以導致公務用車運行費增加。

本年度無公務用車購置費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.47萬元，占8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.85萬元，占92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為1.47萬元，全年共接待來訪團組33個、來賓205人次，主要是上級部門來督查及各縣市區來匯報案子等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.85萬元，主要是公車維修費和運行費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金預算收入。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出308.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少168.1萬元，降低35%。主要原因是：落實上級文件精神，厲行節約節儉。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5.76萬元，用于召開全市信訪聯席會議等，人數343人次，內容為全市特護期信訪聯席會議及維穩會議等；開支培訓費2.26萬元，用于開展五率考核等培訓，人數80人，內容為開展五率考核等培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額9.13萬元，其中：政府采購貨物支出9.13 萬元。授予中小企業合同金額9.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件12020年部門決算表

附件2：2020年度部門整體績效報告