發布時間：2021-02-18 18:07 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。
2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。
4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。
6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。
7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市信訪局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制26名，其中行政編制18名，全額撥款事業編制8名，現有小車2臺。
二、部門預算單位構成
納入2021年信訪局部門預算編制范圍的預算單位包括：信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數625.62萬元，其中，一般公共預算撥款625.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加7.13萬元，主要原因是增加一名軍轉干部和一名退伍安置人員，相應的增加工資和其他支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數625.62萬元，其中，主要是工資福利支出178.82萬元，商品和服務支出422.80萬元，其他支出24萬元。支出較去年增加7.13萬元，主要原因是增加一名軍轉干部和一名退伍安置人員，相應的增加工資和其他支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為625.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為240.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資101.77萬元、津貼補貼50.19萬元、獎金（第13個月工資）6.48萬元、績效工資20.38萬元、辦公經費61.44萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為385.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：網絡投訴中心專項經費支出40萬元，主要用于網絡平臺信訪事項處理專項經費等方面；信訪救助支出24萬元，主要用于解決信訪疑難問題的專項資金，信訪專項救助資金意即專門用于信訪救助的資金，旨在解決信訪案件當事人的實際生活困難，促進社會和諧，維護社會穩定等方面；專項業務經費支出321.36萬元，主要用于信訪維穩經費147萬元、聯席辦工作經費42萬元、兩會期間勸返工作經費9萬元、信訪案件復查復核經費3萬元、駐京維穩勸返辦公室工作經費120萬元、“兩辦”秘書長經費0.36萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年市信訪局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為31.63萬元，其中，公務接待費17.14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.49萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少3.51萬元，下降10%，主要因為根據上級文件要求縮減10%。
（二）機關運行經費
2021年市信訪局機關運行經費一般公共預算撥款422.8萬元，比2020年預算數增加22.56萬元，提高5%，主要因為增加一名軍轉干部和一名退伍安置人員，相應的增加工資和其他支出。主要用于：工資支出，12萬元；辦公費支出，5萬元；獎金支出，5萬元等。
（三）政府采購情況
2021年市信訪局政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出625.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出385.36萬元，其中網絡投訴中心專項經費支出40萬元，信訪維穩專項業務經費支出321.36萬元，信訪救助支出24萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算5萬元，具體為：全市信訪聯席會議，內容為研究部署2021年全市信訪工作，預計參會人數65人，預算5萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：全市信訪事項回訪業務培訓，內容為開展信訪事項回訪工作及其他有關業務培訓，預計人數60人，預算10萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
