目錄

第一部分懷化市信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分懷化市信訪局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市信訪局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

第一部分

懷化市信訪局概況

一、部門職責

1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。

4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。

6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。信訪局作為一級部門預算單位，無所屬單位。內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制26名，其中行政編制19名，后勤服務全額撥款事業編制2名，全額撥款事業編制5名。現有小車2臺。

（二）決算單位構成。懷化市信訪局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市信訪局市本級。

第二部分

部門決算表

見附件。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計1017.15萬元，與2018年相比，增加31.21萬元，增長0.3%，主要原因是中央及省級收入比上一年度增加60萬元。

2019年度支出總計1017.15萬元，與2018年相比，減少56.99萬元，減少12%，主要是厲行節約節儉開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1017.15萬元，其中：財政撥款收入795.95萬元，占78%；其他收入221.2萬元，占22%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計923.75萬元，其中：一般公共服務支出642.67萬元，占67.43%；其他支出221.68萬元，占23.99%，社會保障和就業支出45.58萬元，占7.09%，衛生健康支出13.82萬元，占1.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本單位2019年度財政撥款收入795.95萬元，與上年相比，減少189.99萬元，減少19%，主要原因是財政統籌資金，壓縮行政和專項經費。

2019年度全年支出703.75萬元，與上年相比，減少236.99萬元，減少25%，主要原因是厲行節約節儉開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出703.75萬元，占本年支出合計的76%，與2018年相比，財政撥款支出減少236.99萬元，減少25%，主要是厲行節約節儉開支，符合預算要求。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出703.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出642.67萬元，占91%；社會保障和就業支出45.58萬元，占7%;衛生健康支出13.82萬元，占1.9%；其他支出1.68萬元，占0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為659.06萬元，支出決算數為703.75萬元，完成年初預算的106.78%，其中：

1、一般公共服務（類）信訪事務（款）行政運行（項）

年初預算為598.93萬元，支出決算為608.87萬元，完成年初預算的101.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年年中增加了2名退伍轉業安置人員，同時增加了工作經費。

2、一般公共服務（類）信訪事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為59.18萬元，支出決算為33.8萬元，完成年初預算的57.11%，決算數小于年初預算數，主要原因是：嚴格控制項目經費的支出，厲行節儉的原則，資金管理的辦法更加嚴厲。

3、一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

4、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為13.82萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數，主要原因：年初預算醫療保險等保險類支出沒有納入預算。

5、社會保障和就業支出類

年初預算為0萬元，支出決算為32.53萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數，主要原因是：年初預算社保費等保險類支出沒有納入預算。

6、其他支出類

年初預算為0萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數。主要原因年初預算沒做細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出703.75萬元，其中：人員經費453.49萬元，占基本支出的64%,主要包括基本工資支出104.02萬元、津貼補貼支出98.35萬元、獎金支出29.55萬元、伙食補助費支出8.63萬元、績效工資支出65.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出36.15萬元、職工基本醫療保險繳費支出35.17萬元、其他社會保險繳費支出3.48萬元、醫療費支出5.9萬元、其他工資福利支出16.24萬元、對個人和家庭的補助支出49.39萬元、救濟費支出33.8萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.39萬元等；公用經費250.26萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費支出109.44萬元、印刷費支出8.25萬元、郵電費支出2.93萬元、差旅費支出25.73萬元、會議費支出3.31萬元、培訓費支出1.88萬元、委托業務費支出3.3萬元、公務用車運行維護費13.58萬元、其他商品和服務支出369.71萬元等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50.2萬元，支出決算為14.21萬元，完成預算的28%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為27.2萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的2%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按要求執行中央關于節約三公經費的政策，厲行節約節儉原則，縮減公務接待費用。與上年相比減少0.32萬元，減少34%,減少的主要原因是厲行節約節儉原則，縮減公務接待費用。

公務用車運行維護費支出預算為23萬元，支出決算為13.58萬元，完成預算的59%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按要求執行中央關于節約三公經費的政策，厲行節約節儉原則，縮減公務用車費用。與上年相比增加6.12萬元，增長82%,增長的主要原因是兩臺公車使用年限已超過10年了，2019年度兩臺車都進行了大維修，所以導致公務用車運行費增加。

本年度無公務用車購置費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.63萬元，占4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算13.58萬元，占96%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.63萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓56人次，主要是上級部門來督查及各縣市區來匯報案子等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費13.58萬元，主要是公車維修費和運行費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2019年度無政府性基金預算收入。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出568.1萬元，比上年決算數增加41.44萬元，增加8%。主要原因是：新增退役轉業軍人2人，相應的增加工作經費等。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.31萬元，用于召開全市信訪聯席會議等，人數223人次，內容為全市特護期信訪聯席會議及維穩會議等；開支培訓費1.83萬元，用于開展五率考核等培訓，人數80人，內容為開展五率考核等培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額8.25萬元，其中：政府采購貨物支出8.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一：懷化市信訪局關于2019年度整體支出績效評價報告

附件1.懷化市信訪局關于2019年度整體支出績效評價報告

附件二：部門決算表   

懷化市信訪局2019年度部門決算公開表