懷化市信訪局2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。

4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。

6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市信訪局作為一級部門預算單位，無所屬單位。內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制25名，其中行政編制20名，后勤服務全額撥款事業編制5名，現有小車2臺。

二、部門預算單位構成

納入2020年信訪局部門預算編制范圍的預算單位包括：市信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數618.49萬元，其中，一般公共預算撥款618.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少40.57萬元，主要原因是按要求市直預算單位必須壓減行政經費。

（二）支出預算，2020年年初預算數618.49萬元，其中，主要是工資福利支出180.25萬元，商品和服務支出400.24萬元，其他支出38萬元。支出較去年減少40.57萬元，主要原因是按要求市直預算單位必須壓減行政經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為618.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為618.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資101.57萬元、津貼補貼57.40萬元、獎金（第13個月工資）8.46萬元、車補18.86萬元、公用支出37.50萬元、水電費20萬元、專項業務費345.82萬元、其他12.82萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為28萬元，是指該項目用于解決信訪疑難問題的專項資金，信訪專項救助資金意即專門用于信訪救助的資金，旨在解決信訪案件當事人的實際生活困難，促進社會和諧，維護社會穩定。具體項目支出是根據案件的多少和復雜程度來確定，對案件的補助資金沒有固定的金額。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年市信訪局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為35.14萬元，其中，公務接待費19.04萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16.10萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少15.06萬元，下降30%，主要因為根據上級文件要求壓減30%。          

（二）機關運行經費

     2020年懷化市信訪局機關運行經費一般公共預算撥款400.24萬元，比2019年預算數減少35.03萬元，下降8%，主要因為根據上級文件壓減行政開支。主要用于：辦公費支出，81.82萬元；印刷費支出，29萬元；咨詢費支出，5萬元等；水電費支出20萬；差旅費支出42萬元；維護費支出9萬元；公務用車運行維護費支出26萬元；其他交通費用支出18萬元；其他商品和服務支出74.45萬元。

    （三）政府采購情況

 本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出618.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出28萬元，其中信訪救助專項經費28萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算17萬元，具體為：全市信訪聯席會議，內容為研究部署2020年全市信訪工作，預計參會人數65人，預算6萬元；全市信訪考核座談會議，內容為安排部署全市2020年度信訪目標管理考核有關工作，預計參會人數75人，預算8萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：全市信訪事項回訪業務培訓，內容為開展信訪事項回訪工作及其他有關業務培訓，預計人數60人，預算8萬元。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市信訪局2020年預算公開表