懷化市信訪局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市信訪局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的信訪工作。

4、指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

信訪局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，無所屬單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪科7個(gè)職能科室。懷化市信訪局是一個(gè)全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制26名，其中行政編制19名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名，全額撥款事業(yè)編制5名。現(xiàn)有小車2臺(tái)。

第二部分 懷化市信訪局2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分 懷化市信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年部門決算懷化市信訪局市本級(jí)的匯總情況如下：

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門2018年度全年收入1066.04萬元，與上年相比，減少240.38萬元，減少20%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.1萬元比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少249.38萬元。

2018年度全年支出1066.04萬元，與上年相比，減少240.38萬元，減少20%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.1萬元比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少249.38萬元。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度全年收入985.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入985.94萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度全年支出940.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出735.78萬元，占比78%；其他支出204.53萬元，占比21%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財(cái)政撥款收入765.94萬元，與上年相比，減少140.38萬元，減少15%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.10萬元比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少249.38萬元。

2018年度財(cái)政撥款支出736.2萬元，與上年相比，增加133.7萬元，增長17%，主要原因是一般公共服務(wù)支出多出90萬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.74萬元，占全年總支出的100%。與上年相比，增加39.16萬元，增長5%，主要原因是新增工作人員5名，相應(yīng)的增加支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出906.86萬元，占比95%，項(xiàng)目支出33.88萬元，占比5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為859.06萬元，支出決算數(shù)為940.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為654.47萬元，支出決算為735.78萬元，完成年初預(yù)算的112.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年年中增加了5名選調(diào)人員，同時(shí)增加了工作經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.88萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的33.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)儉的原則，資金管理的辦法更加嚴(yán)厲。

3、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為33.88萬元，完成年初預(yù)算的84.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù).

4、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為59.88萬元，支出決算為31.92萬元，完成年初預(yù)算的53.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù).

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出類

年初預(yù)算為27.02萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預(yù)算的1.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

6、其他支出類

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為204.53萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要原因年初預(yù)算沒做細(xì)化和增加了視頻信息系統(tǒng)建設(shè)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出309萬元，占比32.85%；商品和服務(wù)支出526.66萬元，占比55.98%，資本性支出6.91萬元，占比0.74%，其他支出21.77萬元，占比2.31%，救濟(jì)費(fèi)支出53.28萬元，占比5.6%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.41萬元，年初預(yù)算55萬元，預(yù)決算差異率80%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬元，年初預(yù)算23萬元，預(yù)決算差異率67%；無車輛購置費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，年初預(yù)算32萬元，預(yù)決算差異率90%，形成預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)儉，節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支，減少接待費(fèi)用。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬元，與上年相比，減少19.01萬元，降低70%；無車輛購置費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，與上年相比，減少2.27萬元，降低70%。三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)支出比上年支出減少21.28萬元，整體降低70%。主要原因是厲行節(jié)儉，公務(wù)用車的使用減少了很多，會(huì)議和公務(wù)接待等都根據(jù)要求相應(yīng)地減少了，把上級(jí)厲行節(jié)儉的要求落實(shí)到實(shí)處。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬元，占11.3%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.46萬元，占88.7%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元，全年共接待來訪團(tuán)組21個(gè)，接待人次106人次，主要是上級(jí)來考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.46萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出526.66 萬元，比2017 年增加93.24 萬元，增長10%。主要原因是房租費(fèi)增加了83.31萬元，其他商品與服務(wù)支出增加了9.93萬元。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額15.54萬元，其中：政府采購貨物支出15.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般行政執(zhí)法用車1 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件1 2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表   

懷化市信訪局2018年度部門決算公開表