懷化市信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪(fǎng)，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪(fǎng)群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪(fǎng)信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪(fǎng)中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，保證信訪(fǎng)渠道暢通。

2、承辦上級(jí)信訪(fǎng)部門(mén)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門(mén)交辦信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促檢查重要信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門(mén)的重大信訪(fǎng)問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)懷、赴省、赴京上訪(fǎng)和異常、突發(fā)性信訪(fǎng)事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門(mén)和縣（市、區(qū)）的信訪(fǎng)工作。

4、指導(dǎo)全市信訪(fǎng)業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪(fǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)和建議。

5、了解并掌握全市信訪(fǎng)工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪(fǎng)隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪(fǎng)干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪(fǎng)部門(mén)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪(fǎng)工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

信訪(fǎng)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來(lái)訪(fǎng)接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)科7個(gè)職能科室。懷化市信訪(fǎng)局是一個(gè)全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制26名，其中行政編制21名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名，現(xiàn)有小車(chē)2臺(tái)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年信訪(fǎng)局部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市信訪(fǎng)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市信訪(fǎng)局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)659.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款659.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加4.59 萬(wàn)元，主要原因是新增5名人員，工資收入增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)659.06萬(wàn)元，其中，其中，工資福利支出173.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出435.27萬(wàn)元，其他支出50萬(wàn)元。支出較去年增加4.59 萬(wàn)元，主要原因是新增4名人員，工資收入增加。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為659.06萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為659.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資93.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼60.01萬(wàn)元、辦公費(fèi)88.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)31萬(wàn)元、水電費(fèi)41萬(wàn)元、租賃費(fèi)20萬(wàn)元，差旅費(fèi)45萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出80.95萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)19萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.18萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，該項(xiàng)目用于解決信訪(fǎng)疑難問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)資金，信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)救助資金意即專(zhuān)門(mén)用于信訪(fǎng)救助的資金，旨在解決信訪(fǎng)案件當(dāng)事人的實(shí)際生活困難，促進(jìn)社會(huì)和諧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。具體項(xiàng)目支出是根據(jù)案件的多少和復(fù)雜程度來(lái)確定，對(duì)案件的補(bǔ)助資金沒(méi)有固定的金額。

 五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2019年市信訪(fǎng)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50.2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)27.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)23萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，23萬(wàn)元均為公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi),包括油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少4.8萬(wàn)元，降低10%,主要原因是落實(shí)厲行節(jié)儉的原則，會(huì)議和公務(wù)接待等都根據(jù)要求做了相應(yīng)的減少，把厲行節(jié)儉的要求落實(shí)到實(shí)處。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2019年市信訪(fǎng)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款435.27萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)88.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)31萬(wàn)元、水電費(fèi)20萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)16萬(wàn)元、差旅費(fèi)45萬(wàn)元、維修費(fèi)9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出80.95萬(wàn)元、租賃費(fèi)20萬(wàn)元等，相比2018年預(yù)算數(shù)增加15.67萬(wàn)元，提高3%，因18年新增加五名工作人員，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的提高預(yù)算。

    （三）政府采購(gòu)情況

   本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出659.06萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，其中信訪(fǎng)救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般行政執(zhí)法用車(chē)1輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，具體為：全市信訪(fǎng)聯(lián)席會(huì)議，內(nèi)容為研究部署2019年全市信訪(fǎng)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)65人，預(yù)算7萬(wàn)元；全市信訪(fǎng)考核座談會(huì)議，內(nèi)容為安排部署全市2019年度信訪(fǎng)目標(biāo)管理考核有關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)75人，預(yù)算8萬(wàn)元。

2.2019年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，具體為：全市信訪(fǎng)事項(xiàng)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為開(kāi)展信訪(fǎng)事項(xiàng)回訪(fǎng)工作及其他有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算8萬(wàn)元。

3.2019年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

市信訪(fǎng)局2019年預(yù)算公開(kāi)表