目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.部門(mén)預(yù)算收入總表

3.部門(mén)預(yù)算支出總表

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開(kāi)展理想信念教育。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)調(diào)社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開(kāi)公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、會(huì)員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)253.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款253.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加61.89萬(wàn)元，主要原因是2021年調(diào)入1人增加公用支出及增加懷商大會(huì)項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)253.03萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出108.99萬(wàn)元、商品服務(wù)支出124.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.12萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元。支出較去年增加61.89萬(wàn)元，主要原因是2021年調(diào)入1人增加公用支出及增加懷商大會(huì)項(xiàng)目支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為253.03萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為152.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資64.26萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.4萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.59萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.4萬(wàn)元、退休費(fèi)11.79萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為101萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于營(yíng)造青商、安商、興商深入開(kāi)展迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)湘商回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的工作經(jīng)費(fèi)；招商引資工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于懷化投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的宣傳，積極服務(wù)投資客商，為產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目營(yíng)造良好環(huán)境的工作經(jīng)費(fèi)；原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部管理規(guī)范工作經(jīng)費(fèi)；懷商大會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于懷商大會(huì)會(huì)議前期邀商費(fèi)用、會(huì)議前期準(zhǔn)備工作及會(huì)議開(kāi)展相關(guān)費(fèi)用；萬(wàn)企幫萬(wàn)村精準(zhǔn)扶貧6萬(wàn)元，主要用于駐村工作經(jīng)費(fèi)及駐村隊(duì)員經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降10.04%，主要因?yàn)槿?jīng)費(fèi)壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款28.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.98萬(wàn)元，提高11.49%，主要因?yàn)?/font>2021年本單位調(diào)入一人，增加公用支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，0.3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，0.3萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，7.59萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，3.21萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，12.4萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，3.62萬(wàn)元。