發布時間：2020-09-04 16:23 信息來源：市財政局
目錄
第一部分懷化市工商業聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 2019年部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分懷化市工商業聯合會概況
一、部門職責
工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。
（1）加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。
（2）參與政治協商，發揮民主監督作用積極參政議政。
（3）協助政府管理和服務非公有制經濟。
（4）促進行業協會商會改革發展。
（5）參與協調勞動關系，協調社會治理，促進社會和諧穩定。
（6）引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市工商業聯合會內設機構包括：辦公室、會員部、經濟聯絡部3個內設機構。
（二）決算單位構成。懷化市工商業聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市工商業聯合會本級。
第二部分 2019年部門決算表
部門決算表見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計374萬元。與2018年相比，增加67.3萬元，增長21.94%，主要是因為舉辦首屆懷商大會追加預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計371.5萬元，其中：財政撥款收入371.5元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計368.14萬元，其中：基本支出232.14萬元，占63.06%；項目支出136萬元，占36.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計374萬元，與2018年相比，增加67.3萬元，增長21.94%，主要是因為舉辦首屆懷商大會追加預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出368.14萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加84.71萬元，增長29.89%，主要是因為舉辦首屆懷商大會追加預算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出368.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）322.68萬元，占87.65%；社會保障和就業支出（類）38萬元，占10.32%；衛生健康支出（類）7.46萬元，占2.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為208.7萬元，支出決算數為368.14萬元，完成年初預算的176.4%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為128.43萬元，支出決算為170.67萬元，完成年初預算的132.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度下達2018年度績效獎、綜治獎及黨風廉政獎未納入年初預算。
2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為65萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的86.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度專項業務工作經費壓減25%。
3、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）。
年初預算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的100%。
4、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：舉辦首屆懷商大會追加預算。
5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達基層組織服務群眾經費及會議經費。
6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
年初預算為12.51萬元，支出決算為21.55萬元，完成年初預算的172.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度下達2018年春節一次性生活補助（懷財預追字0000號）未納入年初預算。
7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本養老保險繳費未納入年初預算。
8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本醫療保險繳費支出未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出232.13萬元，其中：人員經費198.29萬元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經費33.84萬元，占基本支出的14.58%，主要包括辦公費、水費、物業管理費、維修（護）費、會議費、 勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為15.8萬元，支出決算為7.72萬元，完成預算的48.86%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出為0萬元，無增減變動。
公務接待費支出預算為6.8萬元，支出決算為3.5萬元，完成預算的51.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，壓減三公經費，與上年相比減少增加1.43萬元，增長69.08%,增長的主要原因是本年度接待人次增加。
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出為0萬元，無增減變動。
公務用車運行費支出預算為9萬元，支出決算為4.21萬元，完成預算的46.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，壓減三公經費，與上年相比增加1.54萬元，增長57.68%,增長的主要原因是本年度車輛維修費及保險費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.5萬元，占45.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.21萬元，占54.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.5萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓361人次，主要是接待異地企業家及各縣工商聯對接工作等工商聯事務發生的支出。
3、公務用車購置費支出決算為0萬元。
4、公務用車運行費支出決算為4.21萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神，繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。全面完成年度績效目標，我單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效報告，并予以公開。（績效自評報告見附件一）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出33.84萬元，比年初預算數增加11.88萬元，增長54.10%。主要原因是：工會經費、其他商品服務支出等增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.15萬元，用于召開五屆四次執委會會議，人數210人，內容為五屆四次執委會；開支培訓費0.87萬元，用于開展企業風險防范與管控培訓，人數160人，內容為經濟全球化的趨勢與應對、企業風險管控的理念、企業風險防范與管控的發展及怎樣做好企業風險管理體系建設等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
