發布時間：2020-02-07 10:36 信息來源：市財政局
懷化市工商業聯合會2020年度
部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。
（1）加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。
（2）參與政治協商，發揮民主監督作用積極參政議政。
（3）協助政府管理和服務非公有制經濟。
（4）促進行業協會商會改革發展。
（5）參與協調勞動關系，協調社會治理，促進社會和諧穩定。
（6）引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
（二）機構設置情況
懷化市工商業聯合會（以下簡稱市工商聯）為一級預算機構，內設3個機構：辦公室、會員部、經濟聯絡部。
二、部門預算單位構成
懷化市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市工商業聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括懷化市工商業聯合會的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數191.14萬元，其中，一般公共預算撥款191.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少17.56 萬元，主要原因是各項專項工作經費壓減30%。
（二）支出預算，2020年年初預算數191.14萬元，其中，主要是工資福利支出105.1萬元，商品服務支出62.66萬元，對個人和家庭補助支出23.38萬元。支出較去年減少17.56 萬元，主要原因是各項專項工作經費壓減30%。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為191.14萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為144.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資58.49萬元、津貼補貼33.19萬元、獎金4.87萬元、其他社會保障繳費8.55萬元、辦公費0.3萬元、郵電費0.2萬元、公務接待費0.3萬元、勞務費1萬元、工會經費4.69萬元、福利費3.42萬元、公務用車運行維護費0.8萬元、其他交通費用12.4萬元、其他商品服務支出2.83萬元、離退休費11.77萬元、對個人和家庭補助支出1.33萬元；
（二）項目支出：2020年年初預算數為47萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出47萬元，主要用于一般行政管理事務（民主黨派及工商聯事務）招商引資工作經費3.5萬元、迎老鄉回故鄉建家鄉活動經費10.5萬元、原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元、萬企幫萬村精準扶貧7萬元、專項業務（工作經費）21萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市工商業聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11.06萬元，其中，公務接待費4.76萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.3萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少4.74萬元，下降30%，主要因為嚴格執行有關政策規定，三公經費壓減30%。
（二）機關運行經費
2020年懷化市工商業聯合會機關運行經費一般公共預算撥款25.94萬元，比2019年預算數增加3.98萬元，提高18%，主要因為本級財政部門實施精準預算導致的指標調整，主要用于：辦公費支出，0.3萬元；郵電費支出，0.2萬元；公務接待費支出，0.3萬元；勞務費支出，1萬元；工會經費支出，4.69萬元；福利費支出，3.42萬元；公務用車運行維護費支出，0.8萬元；其他交通費用支出，12.4萬元；其他商品服務支出，2.83萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市工商業聯合會政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出191.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出47萬元，其中招商引資工作經費3.5萬元，迎老鄉回故鄉建家鄉活動經費10.5萬元，原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元，萬企幫萬村精準扶貧7萬元，專項業務（工作經費）21萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（機要通訊用車）。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無會議費預算。
2.2020年本部門無培訓費預算。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
