懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

目 錄

第一部分 懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)調(diào)社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市工商聯(lián)）為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、會(huì)員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分2018年部門決算表

部門決算表（見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)306.7萬(wàn)元。與2017年相比，減少0.55萬(wàn)元，減幅0.18%，主要是經(jīng)費(fèi)壓減。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)300.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入300.65萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)283.43萬(wàn)元，其中：基本支出235.11萬(wàn)元，占比82.95%；項(xiàng)目支出48.32萬(wàn)元，占比17.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)306.7萬(wàn)元。與2017年相比，減少0.55萬(wàn)元，減幅0.18%，主要是公用經(jīng)費(fèi)壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出283.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少17.77萬(wàn)元，減少5.9%，主要原因是原因是三公經(jīng)費(fèi)壓減、人員調(diào)動(dòng)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出283.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）278.08萬(wàn)元，占98.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5.36萬(wàn)元，占1.89%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為255.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為283.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為125.1萬(wàn)元，支出決算為185.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他年初預(yù)算功能科目下達(dá)至本功能科目。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為48.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出為48.32萬(wàn)元。

3、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.95萬(wàn)元，支出決算為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38.32萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度財(cái)政未下達(dá)本功能的經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)撥2017年績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)以及下達(dá)全國(guó)知名民營(yíng)企業(yè)攜手湖南助推中部崛起大會(huì)等經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.13萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該功能本年度僅下達(dá)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.72萬(wàn)元，占比84.52%。其中，基本工資62.38萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼41.03萬(wàn)元，獎(jiǎng)金46.32萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.9萬(wàn)元，退休費(fèi)26.39萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.46萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)36.39萬(wàn)元，占比15.48%。其中，辦公費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元，福利費(fèi)5.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出13.35萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為4.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.88%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，上年支出0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少1.76萬(wàn)元，減幅45.95%,減少的主要原因是本年度接待人次減少。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，上年支出0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少2.08萬(wàn)元，減幅43.79%,減少的主要原因是本年度車輛維修費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.07萬(wàn)元，占43.67%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算2.67萬(wàn)元，占56.33%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.07萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓218人次，主要是接待異地企業(yè)家及各縣工商聯(lián)對(duì)接工作等工商聯(lián)事務(wù)發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.68萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算部門績(jī)效管理的全覆蓋。全面完成年度績(jī)效目標(biāo)，我單位根據(jù)市財(cái)政要求積極開展了預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)部門整體支出績(jī)效做出了客觀評(píng)價(jià)并形成了部門整體績(jī)效報(bào)告，并予以公開。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件一）

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.39萬(wàn)元，比2017年增加11.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.53%。主要原因是：本單位公務(wù)用車補(bǔ)貼計(jì)入商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，，占政府采購(gòu)支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（機(jī)要通訊車輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年整體支出績(jī)效報(bào)告

附件二 部門決算表

2018年決算公開報(bào)表