懷化市工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算

目 錄

第一部分 懷化市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績效自評報告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 懷化市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門職責

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

（1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)調(diào)社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱市工商聯(lián)）為一級預(yù)算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)：辦公室、會員部、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

第二部分2018年部門決算表

部門決算表（見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計306.7萬元。與2017年相比，減少0.55萬元，減幅0.18%，主要是經(jīng)費壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計300.65萬元，其中：財政撥款收入300.65萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計283.43萬元，其中：基本支出235.11萬元，占比82.95%；項目支出48.32萬元，占比17.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計306.7萬元。與2017年相比，減少0.55萬元，減幅0.18%，主要是公用經(jīng)費壓減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出283.43萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少17.77萬元，減少5.9%，主要原因是原因是三公經(jīng)費壓減、人員調(diào)動等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財政撥款支出283.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）278.08萬元，占98.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）5.36萬元，占1.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為255.5萬元，支出決算數(shù)為283.43萬元，完成年初預(yù)算的110.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為125.1萬元，支出決算為185.2萬元，完成年初預(yù)算的167.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他年初預(yù)算功能科目下達至本功能科目。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為65萬元，支出決算為48.32萬元，完成年初預(yù)算的74.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度業(yè)務(wù)實際發(fā)生經(jīng)費支出為48.32萬元。

3、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）。

年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）（項）。

年初預(yù)算為38.32萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度財政未下達本功能的經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)撥2017年績效獎、綜治獎以及下達全國知名民營企業(yè)攜手湖南助推中部崛起大會等經(jīng)費未納入預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為24.13萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的1.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該功能本年度僅下達離退休人員經(jīng)費。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.11萬元，其中：人員經(jīng)費198.72萬元，占比84.52%。其中，基本工資62.38萬元，津貼補貼41.03萬元，獎金46.32萬元，其他社會保障繳費17.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.9萬元，退休費26.39萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.46萬元；公用經(jīng)費36.39萬元，占比15.48%。其中，辦公費0.05萬元，差旅費0.38萬元，維修（護）費0.04萬元，勞務(wù)費0.37萬元，工會經(jīng)費0.09萬元，福利費5.05萬元，公務(wù)用車運行維護費2.67萬元，其他交通費用14.4萬元，其他商品和服務(wù)支出13.35萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為4.74萬元，完成預(yù)算的27.88%，其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.07萬元，完成預(yù)算的25.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費，與上年相比減少1.76萬元，減幅45.95%,減少的主要原因是本年度接待人次減少。

3、公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

4、公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為2.67萬元，完成預(yù)算的29.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費，與上年相比減少2.08萬元，減幅43.79%,減少的主要原因是本年度車輛維修費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.07萬元，占43.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運行費支出決算2.67萬元，占56.33%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.07萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓218人次，主要是接待異地企業(yè)家及各縣工商聯(lián)對接工作等工商聯(lián)事務(wù)發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元。

4、公務(wù)用車運行費支出決算為2.68萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年我單位認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，繼續(xù)推進預(yù)算績效管理工作，實現(xiàn)預(yù)算部門績效管理的全覆蓋。全面完成年度績效目標，我單位根據(jù)市財政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效報告，并予以公開。（績效自評報告見附件一）

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出36.39萬元，比2017年增加11.89萬元，增長48.53%。主要原因是：本單位公務(wù)用車補貼計入商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（機要通訊車輛）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名稱解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年整體支出績效報告

附件二 部門決算表

2018年決算公開報表