目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

（1）加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。

（2）參與政治協商，發揮民主監督作用積極參政議政。

（3）協助政府管理和服務非公有制經濟。

（4）促進行業協會商會改革發展。

（5）參與協調勞動關系，協調社會治理，促進社會和諧穩定。

（6）引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

（二）機構設置情況

懷化市工商業聯合會（以下簡稱市工商聯）為一級預算機構，內設3個機構：辦公室、會員部、經濟聯絡部。

二、部門預算單位構成

懷化市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市工商業聯合會本級。 

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括懷化市工商業聯合會本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數208.7萬元，其中，一般公共預算撥款208.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少46.80萬元，主要原因是人員減少及響應相關政策號召，縮減各項支出。

（二）支出預算，2019年年初預算數208.7萬元，其中，主要是工資福利支出108.23萬元，商品和服務支出76.68萬元，對個人和家庭的補助22.79萬元，資本性支出1.00萬元。支出較去年減少46.80萬元。主要原因是人員減少以及響應相關政策號召縮減各項支出 。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為208.7萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為143.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出108.23萬元，其中基本工資55.23萬元、津貼補貼35.29萬元等；商品和服務支出21.96萬元，其中辦公費0.44萬元、水電費0.7萬元、其他交通費用12.71萬元等；對個人和家庭的補助支出12.51萬元；其他資本性支出1萬元，即辦公設備購置費1萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。即：一般公共服務支出65萬元，主要用于一般行政管理事務（民主黨派及工商聯事務）萬企幫萬村精準扶貧10萬元、迎老鄉回故鄉建家鄉活動經費15萬元、原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元、招商引資工作經費5萬元、專項業務（工作）經費30萬。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市工商業聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.8萬元，其中，公務接待費6.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少1.2萬元，下降7.06%，主要因為嚴格執行有關政策規定，縮減公務接待費。

（二）機關運行經費

2019年懷化市工商業聯合會機關運行經費一般公共預算撥款21.96萬元，比2018年預算數減少3.17萬元，下降12.61%，主要因為本級財政部門實施精準預算所導致的指標調整。主要用于：辦公費支出，0.44萬元；水電費支出，0.7萬元；郵電費支出，0.2萬元；差旅費支出，1.18萬元；維護費支出，0.2萬元；培訓費支出，0.29萬元；公務接待費支出1萬元；勞務費支出，0.18萬元，工會經費支出1.1萬元；福利費支出，2.76萬元；公務用車運行維護費1.2萬元；其他交通費用12.71萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市工商業聯合會部門政府采購預算總額為0萬元。其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出208.7萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目5個，涉及項目支出65萬元，其中萬企幫萬村精準扶貧10萬元，迎老鄉回故鄉建家鄉活動經費15萬元，原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元，招商引資工作經費5萬元，專項業務（工作）經費30萬，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（機要通訊用車）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年預算公開表