發(fā)布時間：2019-02-13 11:59 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
（1）加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育。
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。
（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
（5）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)調(diào)社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市工商業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱市工商聯(lián)）為一級預(yù)算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)：辦公室、會員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)208.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款208.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少46.80萬元，主要原因是人員減少及響應(yīng)相關(guān)政策號召，縮減各項支出。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)208.7萬元，其中，主要是工資福利支出108.23萬元，商品和服務(wù)支出76.68萬元，對個人和家庭的補助22.79萬元，資本性支出1.00萬元。支出較去年減少46.80萬元。主要原因是人員減少以及響應(yīng)相關(guān)政策號召縮減各項支出 。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為208.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出108.23萬元，其中基本工資55.23萬元、津貼補貼35.29萬元等；商品和服務(wù)支出21.96萬元，其中辦公費0.44萬元、水電費0.7萬元、其他交通費用12.71萬元等；對個人和家庭的補助支出12.51萬元；其他資本性支出1萬元，即辦公設(shè)備購置費1萬元。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。即：一般公共服務(wù)支出65萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧10萬元、迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動經(jīng)費15萬元、原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費5萬元、招商引資工作經(jīng)費5萬元、專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費30萬。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.8萬元，其中，公務(wù)接待費6.8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降7.06%，主要因為嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策規(guī)定，縮減公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款21.96萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，下降12.61%，主要因為本級財政部門實施精準(zhǔn)預(yù)算所導(dǎo)致的指標(biāo)調(diào)整。主要用于：辦公費支出，0.44萬元；水電費支出，0.7萬元；郵電費支出，0.2萬元；差旅費支出，1.18萬元；維護(hù)費支出，0.2萬元；培訓(xùn)費支出，0.29萬元；公務(wù)接待費支出1萬元；勞務(wù)費支出，0.18萬元，工會經(jīng)費支出1.1萬元；福利費支出，2.76萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.2萬元；其他交通費用12.71萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出208.7萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出65萬元，其中萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧10萬元，迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動經(jīng)費15萬元，原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費5萬元，招商引資工作經(jīng)費5萬元，專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費30萬，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（機要通訊用車）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
