目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委政法委員會是市委工作機關，正處級，作為市委領導政法工作的職能部門，其主要職責是：

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

2.深入貫徹落實黨中央、省委、市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安懷化、法治懷化建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。

4.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

5.組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時向市委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

9.指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中共懷化市委政法委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩(wěn)指導科、綜治督導科（專項行動辦公室）、基層社會治理科、反邪教協(xié)調科、執(zhí)法監(jiān)督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護路聯(lián)防科、機關黨委13個行政科室，下設市社會治安綜合治理中心、市法學會辦公室兩個正科級事業(yè)單位。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市政法委預算編制范圍的包括：懷化市政法委本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)895.46萬元，其中，一般公共預算撥款895.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少2.6萬元，主要原因是壓減經費。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)895.46萬元，其中，主要是工資福利支出505.99萬元、商品和服務支出329.2萬元、 對個人和家庭的補助55.27萬元、資本性支出5萬元。支出較去年減少2.6萬元，主要原因是壓減經費開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為895.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為657.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資225.11萬元、津貼補貼180萬元、獎金28.17萬元、伙食補助費5萬元、績效工資5.09萬元、其他社會保障繳費6萬元、其他工資福利支出14萬元、 郵電費8萬元、公務接待費12萬元、工會經費38.57萬元、福利費18.56萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用46.79萬元、其他商品和服務支出4.38萬元、退休費47.27萬元、其他對個人和家庭的補助支出8萬元；

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為238.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：全市和市直單位綜合治理維護穩(wěn)定表彰經費支出12萬元，主要用于綜合治理維護穩(wěn)定表彰等方面；專項業(yè)務經費支出86.82萬元，主要用于專項業(yè)務工作等方面；調研經費支出10萬元，主要用于調研；教育轉化基地維修3.6萬元，主要用于教育轉化基地維修等方面；綜治經費（含鐵路護路聯(lián)防工作經費3萬元）48萬元，主要用于綜治等方面；綜治民調獎勵30萬元，主要用于綜治民調獎勵等方面；教育轉化專項經費18萬元，主要用于教育轉化等方面；表彰經費30萬元，主要用于表彰等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市政法委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為27.72萬元，其中，公務接待費12.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15.12萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數(shù)減少15.68萬元，下降36.13%，主要因為壓減三公經費開支。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市政法委部門機關運行經費一般公共預算撥款138.4萬元，比2020年預算數(shù)減少78.65萬元，下降36.24%，主要因為壓減經費開支。主要用于：郵電費支出，8萬元；公務接待費支出，12萬元；工會經費支出，38.57萬元；福利費支出，18.66萬元；公務用車運行維護費支出，10萬元；其他交通費用支出，46.79萬元；其他商品和服務支出，4.38萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市政法委政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出895.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出238.42萬元，其中全市和市直單位綜合治理維護穩(wěn)定表彰經費工作經費12萬元，專項業(yè)務經費專項經費86.82萬元，調研經費10萬元，教育轉化基地維修3.6萬元，綜治經費（含鐵路護路聯(lián)防工作經費3萬元）48萬元，綜治民調獎勵30萬元，教育轉化專項經費18萬元，表彰經費30萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算20萬元，具體為：維護穩(wěn)定聯(lián)席會議，內容為維護穩(wěn)定相關工作，預計參會人數(shù)50人，預算2萬元；政法委員會擴大會議，內容為研究部署全市政法相關工作，預計參會人數(shù)50人，預算2萬元；平安懷化建設會議，內容為推進部署平安懷化建設相關工作，預計參會人數(shù)50人，預算3萬元；基層社會治理會議，內容為基層社會治理相關工作，預計參會人數(shù)50人，預算2萬元；新時代政法工作創(chuàng)新交流會，內容為集中統(tǒng)一觀看新時代政法工作創(chuàng)新交流視頻，預計參會人數(shù)50人，預算1萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算20萬元，具體為：反邪教教育轉化培訓，內容為反邪教教育轉化培訓，預計人數(shù)60人，預算6萬元；法學會業(yè)務培訓，內容為法學會業(yè)務培訓，預計人數(shù)50人，預算4萬元；政法系統(tǒng)領導干部培訓，內容為全市政法系統(tǒng)領導干部培訓，預計人數(shù)100人，預算10萬元。

3.2021年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件2：懷化市政法委2021部門預算公開表