目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.部門(mén)預(yù)算收入總表

3.部門(mén)預(yù)算支出總表

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

中共懷化市委政法委員會(huì)是市委工作機(jī)關(guān)，正處級(jí)，作為市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.深入貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委決策，對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安懷化、法治懷化建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

4.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

5.組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時(shí)向市委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

9.指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會(huì)。

10.完成市委和省委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委政法委員會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科（專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)辦公室）、基層社會(huì)治理科、反邪教協(xié)調(diào)科、執(zhí)法監(jiān)督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、機(jī)關(guān)黨委13個(gè)行政科室，下設(shè)市社會(huì)治安綜合治理中心、市法學(xué)會(huì)辦公室兩個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市政法委預(yù)算編制范圍的包括：懷化市政法委本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)895.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款895.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少2.6萬(wàn)元，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)895.46萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出505.99萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出329.2萬(wàn)元、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.27萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元。支出較去年減少2.6萬(wàn)元，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為895.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為657.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資225.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼180萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.17萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5萬(wàn)元、績(jī)效工資5.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6萬(wàn)元、其他工資福利支出14萬(wàn)元、 郵電費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.57萬(wàn)元、福利費(fèi)18.56萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用46.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.38萬(wàn)元、退休費(fèi)47.27萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為238.42萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：全市和市直單位綜合治理維護(hù)穩(wěn)定表彰經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于綜合治理維護(hù)穩(wěn)定表彰等方面；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出86.82萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面；調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于調(diào)研；教育轉(zhuǎn)化基地維修3.6萬(wàn)元，主要用于教育轉(zhuǎn)化基地維修等方面；綜治經(jīng)費(fèi)（含鐵路護(hù)路聯(lián)防工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）48萬(wàn)元，主要用于綜治等方面；綜治民調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元，主要用于綜治民調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)等方面；教育轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于教育轉(zhuǎn)化等方面；表彰經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于表彰等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市政法委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15.12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少15.68萬(wàn)元，下降36.13%，主要因?yàn)閴簻p三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市政法委部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款138.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少78.65萬(wàn)元，下降36.24%，主要因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于：郵電費(fèi)支出，8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，12萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，38.57萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，18.66萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，10萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，46.79萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，4.38萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年懷化市政法委政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出895.46萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出238.42萬(wàn)元，其中全市和市直單位綜合治理維護(hù)穩(wěn)定表彰經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86.82萬(wàn)元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)化基地維修3.6萬(wàn)元，綜治經(jīng)費(fèi)（含鐵路護(hù)路聯(lián)防工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）48萬(wàn)元，綜治民調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，表彰經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2021年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，具體為：維護(hù)穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議，內(nèi)容為維護(hù)穩(wěn)定相關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬(wàn)元；政法委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，內(nèi)容為研究部署全市政法相關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬(wàn)元；平安懷化建設(shè)會(huì)議，內(nèi)容為推進(jìn)部署平安懷化建設(shè)相關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算3萬(wàn)元；基層社會(huì)治理會(huì)議，內(nèi)容為基層社會(huì)治理相關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬(wàn)元；新時(shí)代政法工作創(chuàng)新交流會(huì)，內(nèi)容為集中統(tǒng)一觀看新時(shí)代政法工作創(chuàng)新交流視頻，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2021年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，具體為：反邪教教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)，內(nèi)容為反邪教教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算6萬(wàn)元；法學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為法學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算4萬(wàn)元；政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，內(nèi)容為全市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算10萬(wàn)元。

3.2021年無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

附件2：懷化市政法委2021部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表