2019年中共懷化市委政法委員會部門決算

第一部分 中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹落實黨中央、省委、市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安懷化、法治懷化建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時向市委提出建議。

（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。

（十）完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委政法委員會（以下簡稱懷化市政法委）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科（專項行動辦公室）、基層社會治理科、反邪教協(xié)調(diào)科、執(zhí)法監(jiān)督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、機(jī)關(guān)黨委13個行政科室，下設(shè)市社會穩(wěn)定風(fēng)險評估中心，為非獨立預(yù)算事業(yè)管理單位。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市政法委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市政法委本級以及2019年合并單位市委610辦公室。

   第二部分 部門決算表

部門決算表見附件。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1315.88萬元。與2018年相比，增加152.36萬元，增長13.09%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，單位合并，收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1315.88萬元，其中：財政撥款收入1315.88萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1180.4萬元，其中：基本支出1126.14萬元，占95.40%；項目支出54.26萬元，占4.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1315.88萬元，與2018年相比，增加152.36萬元,增長13.09%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，單位合并，收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1180.4萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加291.42萬元，增長32.78%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，單位合并，收支增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1180.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出856.71萬元，占72.58%；公共安全（類）支出132.2萬元，占11.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出157.65萬元，占13.35%；衛(wèi)生健康（類）支出33.84萬元，占2.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為824.21萬元，支出決算數(shù)為1180.4萬元，完成年初預(yù)算的143.22%，其中：

1、一般公共服務(wù) （類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為727.8萬元，支出決算為835.21萬元，完成年初預(yù)算的87.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，收支增加。

2、一般公共服務(wù) （類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù) （類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算納入其他科目。

4、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算納入其他科目。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.85萬元，決算數(shù)大于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算納入其他科目。

6、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.91萬元，決算數(shù)大于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算納入其他科目。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為26.41萬元，支出決算為96.31萬元，完成年初預(yù)算364.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算納入其他科目。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算科目。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算科目。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1126.14萬元，其中：人員經(jīng)費867.42萬元，占基本支出的77.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費258.72萬元，占基本支出的22.97%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為65.8萬元，支出決算為20.04萬元，完成預(yù)算的30.46%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為23.8萬元，支出決算為6.93萬元，完成預(yù)算的29.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支，與上年相比增加4.44萬元，增長178.31%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加、掃黑除惡工作接待費用增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為18萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為24萬元，支出決算為13.11萬元，完成預(yù)算的54.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支，與上年相比減少4.16萬元，減少24.09%,減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.93萬元，占34.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算13.11萬元，占65.42%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為6.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組62個、來賓498人次，主要是對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市政法委更新公務(wù)用車0輛。

4、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為13.11萬元，主要是車輛維修、保險、油料費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門2019年度預(yù)算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達(dá)到年初整體績效目標(biāo)，切實完成年度績效目標(biāo)和績效評價工作。（自評報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出241.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.97萬元，增長6.6%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，收支增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.1萬元，用于召開市委政法委全體（擴(kuò)大）會議，人數(shù)52人，內(nèi)容為傳達(dá)全省政法委員會全體（擴(kuò)大）會議精神，安排部署70周年大慶安保維穩(wěn)、社會治理創(chuàng)新等工作；中央政法委第3、4次創(chuàng)新交流會，人數(shù)45人，內(nèi)容為各地政法系統(tǒng)經(jīng)驗交流；全國市域社會治理現(xiàn)代化工作會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為市域治理相關(guān)工作；政法智能化建設(shè)專題座談會，人數(shù)50人，內(nèi)容為匯報懷化政法智能化建設(shè)相關(guān)工作；巡察工作動員會，人數(shù)52人，內(nèi)容為巡察動員；平安建設(shè)考評工作會，人數(shù)43人，內(nèi)容為2019年度平安建設(shè)考評工作等。開支培訓(xùn)費21.56萬元，用于開展全市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為提升政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力；全市掃黑辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為對各縣市區(qū)及市直相關(guān)單位掃黑辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額8.09萬元，其中：政府采購貨物支出8.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

2019年整體績效自評報告

附件二 2019年部門決算表

2019年部門決算表