2019年中共懷化市委政法委員會部門決算

第一部分 中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

（二）深入貫徹落實黨中央、省委、市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安懷化、法治懷化建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。

（四）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時向市委提出建議。

（六）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。

（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。

（十）完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。中共懷化市委政法委員會（以下簡稱懷化市政法委）內設機構包括：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩指導科、綜治督導科（專項行動辦公室）、基層社會治理科、反邪教協調科、執法監督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護路聯防科、機關黨委13個行政科室，下設市社會穩定風險評估中心，為非獨立預算事業管理單位。

（二）決算單位構成。懷化市政法委2019年部門決算匯總公開單位構成包括：市政法委本級以及2019年合并單位市委610辦公室。

   第二部分 部門決算表

部門決算表見附件。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1315.88萬元。與2018年相比，增加152.36萬元，增長13.09%，主要是因為機構改革，單位合并，收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1315.88萬元，其中：財政撥款收入1315.88萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1180.4萬元，其中：基本支出1126.14萬元，占95.40%；項目支出54.26萬元，占4.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1315.88萬元，與2018年相比，增加152.36萬元,增長13.09%，主要是因為機構改革，單位合并，收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1180.4萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加291.42萬元，增長32.78%，主要是因為機構改革，單位合并，收支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1180.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出856.71萬元，占72.58%；公共安全（類）支出132.2萬元，占11.2%；社會保障和就業（類）支出157.65萬元，占13.35%；衛生健康（類）支出33.84萬元，占2.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為824.21萬元，支出決算數為1180.4萬元，完成年初預算的143.22%，其中：

1、一般公共服務 （類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為727.8萬元，支出決算為835.21萬元，完成年初預算的87.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革，單位合并，收支增加。

2、一般公共服務 （類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務 （類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算納入其他科目。

4、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為79.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算納入其他科目。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為37.85萬元，決算數大于0年初預算數的主要原因是：年初預算納入其他科目。

6、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14.91萬元，決算數大于0年初預算數的主要原因是：年初預算納入其他科目。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為26.41萬元，支出決算為96.31萬元，完成年初預算364.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算納入其他科目。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）

年初預算為0萬元，支出決算為61.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算科目。

9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為33.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1126.14萬元，其中：人員經費867.42萬元，占基本支出的77.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費258.72萬元，占基本支出的22.97%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為65.8萬元，支出決算為20.04萬元，完成預算的30.46%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為23.8萬元，支出決算為6.93萬元，完成預算的29.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減開支，與上年相比增加4.44萬元，增長178.31%,增長的主要原因是機構改革，單位合并人員增加、掃黑除惡工作接待費用增加。

公務用車購置費支出預算為18萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為13.11萬元，完成預算的54.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減開支，與上年相比減少4.16萬元，減少24.09%,減少的主要原因是厲行節約、壓減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.93萬元，占34.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費決算0萬元，占比0%，公務用車運行維護費支出決算13.11萬元，占65.42%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.93萬元，全年共接待來訪團組62個、來賓498人次，主要是對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市政法委更新公務用車0輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為13.11萬元，主要是車輛維修、保險、油料費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2019年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（自評報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出241.96萬元，比年初預算數增加14.97萬元，增長6.6%。主要原因是：機構改革，單位合并，收支增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.1萬元，用于召開市委政法委全體（擴大）會議，人數52人，內容為傳達全省政法委員會全體（擴大）會議精神，安排部署70周年大慶安保維穩、社會治理創新等工作；中央政法委第3、4次創新交流會，人數45人，內容為各地政法系統經驗交流；全國市域社會治理現代化工作會議，人數45人，內容為市域治理相關工作；政法智能化建設專題座談會，人數50人，內容為匯報懷化政法智能化建設相關工作；巡察工作動員會，人數52人，內容為巡察動員；平安建設考評工作會，人數43人，內容為2019年度平安建設考評工作等。開支培訓費21.56萬元，用于開展全市政法系統領導干部培訓，人數60人，內容為提升政法系統領導干部綜合能力；全市掃黑辦業務培訓，人數22人，內容為對各縣市區及市直相關單位掃黑辦人員業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額8.09萬元，其中：政府采購貨物支出8.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車5輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

2019年整體績效自評報告

附件二 2019年部門決算表

2019年部門決算表