發布時間：2020-02-07 10:33 信息來源：市財政局
中共懷化市委政法委員會
2020年度部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我委是市委領導政法工作的職能部門，其主要職責包括：
根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；
組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置；
檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合實際研究制訂嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；
支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；
組織、協調社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；
針對新時期政法工作出現的新情況、新問題，組織、推動政法戰線的調查研究工作，改革和加強政法工作；
協助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領導班子和干部隊伍；
組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件；
指導縣（市、區）政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作；
承辦市委、市政府和省委政法委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中共懷化市委政法委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政治部、政策研究室、宣傳教育科、機關黨委、政治安全科、法治科、執法監督科、綜治督導科、基層社會治理科、鐵路護路聯防科、維穩指導科、反邪教協調科、社會穩定風險評估中心。
二、部門預算單位構成
納入2020年中共懷化市委政法委員會部門預算編制范圍的預算單位包括：中共懷化市委政法委員會以及懷化市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數898.06萬元，其中，一般公共預算撥款898.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加73.85 萬元，主要原因是市委610辦并入。
（二）支出預算，2020年年初預算數898.06萬元，其中，主要是工資福利支出469.76萬元，商品和服務支出346.05萬元，對個人和家庭的補助57.25萬元，資本性支出25萬元。支出較去年增加73.85萬元，主要原因是市委610辦并入。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為898.06萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為759.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資203.68萬元、津貼補貼172.02萬元、獎金16.97萬元、伙食補助費15萬元、績效工資5.09萬元、職工基本醫療保險繳費30萬元、其他工資福利支出17萬元、辦公費10萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費15萬元、工會經費24.07萬元、福利費10.18萬元、公務用車運行維護費22.4萬元、其他交通費用46.02萬元、其他商品和服務支出54.38萬元、退休費47.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出10萬元、辦公設備購置費25萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為139萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。主要為綜治經費139萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年中共懷化市委政法委員會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為43.4萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置費12.6萬元，公務用車運行費16.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少22.4萬元，下降34.04%，主要因為公務接待和公務用車購置及運行費減少。
（二）機關運行經費
2020年中共懷化市委政法委員會機關運行經費一般公共預算撥款217.05萬元，比2019年預算數減少9.94萬元，下降4.38%，主要原因是壓減經費開支。主要用于：辦公費10萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費15萬元、工會經費24.07萬元、福利費10.18萬元、公務用車運行維護費22.4萬元、其他交通費用46.02萬元、其他商品和服務支出54.38萬元。
（三）政府采購情況
2020年中共懷化市委政法委員會政府采購預算總額41.2萬元，其中，政府采購貨物預算41.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出898.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出139萬元，其中綜治經費139萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2. 預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門會議費預算為，全市政法工作會議1次，內容為政法工作，預計參會人數90人，預算3萬元；政法委員擴大會議工作，內容為政法委員擴大會議1次，預計參會人數 60人，預算2萬元；中央政法工作創新交流會4次，預計參會人數200人，預算3萬元；政法全委會2次，預計參會人數40人，預算2萬元；教育轉化工作會議1次，預計參會人數40人，預算2萬元；掃黑除惡專項斗爭會議2次，預計參會人數220人，預算5萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算40萬元，具體為：全市政法系統領導干部培訓（省內省外各1次），內容為領導干部培訓，預計人數60人，預算40 萬元；教育轉化培訓1次，預計人數220人，預算4萬元；機構改革后維穩工作專題培訓1次，預計人數150人，預算 3萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
