中共懷化市委政法委員會

2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)包括：

根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；

檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；

支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；

組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；

針對新時期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作；

協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍；

組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；

指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作；

承辦市委、市政府和省委政法委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委政法委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政治部、政策研究室、宣傳教育科、機關(guān)黨委、政治安全科、法治科、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、基層社會治理科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年中共懷化市委政法委員會部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：中共懷化市委政法委員會以及懷化市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)898.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款898.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加73.85 萬元，主要原因是市委610辦并入。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)898.06萬元，其中，主要是工資福利支出469.76萬元，商品和服務(wù)支出346.05萬元，對個人和家庭的補助57.25萬元，資本性支出25萬元。支出較去年增加73.85萬元，主要原因是市委610辦并入。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為898.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為759.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資203.68萬元、津貼補貼172.02萬元、獎金16.97萬元、伙食補助費15萬元、績效工資5.09萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費30萬元、其他工資福利支出17萬元、辦公費10萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費24.07萬元、福利費10.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費22.4萬元、其他交通費用46.02萬元、其他商品和服務(wù)支出54.38萬元、退休費47.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出10萬元、辦公設(shè)備購置費25萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為139萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。主要為綜治經(jīng)費139萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年中共懷化市委政法委員會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43.4萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車購置費12.6萬元，公務(wù)用車運行費16.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少22.4萬元，下降34.04%，主要因為公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運行費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年中共懷化市委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款217.05萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少9.94萬元，下降4.38%，主要原因是壓減經(jīng)費開支。主要用于：辦公費10萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費24.07萬元、福利費10.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費22.4萬元、其他交通費用46.02萬元、其他商品和服務(wù)支出54.38萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年中共懷化市委政法委員會政府采購預(yù)算總額41.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算41.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出898.06萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目9個，涉及項目支出139萬元，其中綜治經(jīng)費139萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2. 預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門會議費預(yù)算為，全市政法工作會議1次，內(nèi)容為政法工作，預(yù)計參會人數(shù)90人，預(yù)算3萬元；政法委員擴大會議工作，內(nèi)容為政法委員擴大會議1次，預(yù)計參會人數(shù) 60人，預(yù)算2萬元；中央政法工作創(chuàng)新交流會4次，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算3萬元；政法全委會2次，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算2萬元；教育轉(zhuǎn)化工作會議1次，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算2萬元；掃黑除惡專項斗爭會議2次，預(yù)計參會人數(shù)220人，預(yù)算5萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算40萬元，具體為：全市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)（省內(nèi)省外各1次），內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算40 萬元；教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)1次，預(yù)計人數(shù)220人，預(yù)算4萬元；機構(gòu)改革后維穩(wěn)工作專題培訓(xùn)1次，預(yù)計人數(shù)150人，預(yù)算 3萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年政法委部門預(yù)算公開表