中共懷化市委政法委員會(huì)2018年度部門決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績效自評報(bào)告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

我委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)包括：

根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)。對一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；

組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；

檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；

組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)；

針對新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作；

協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍；

組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；

指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作；

承辦市委、市政府和省委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共懷化市委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、研究室、輿情應(yīng)對科、機(jī)關(guān)黨委、執(zhí)法監(jiān)督室、涉法涉訴信訪科、綜治協(xié)調(diào)科、綜治督導(dǎo)科、鐵路治安工作科、維穩(wěn)一科、維穩(wěn)二科、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估中心等13個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。中共懷化市委政法委員會(huì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委政法委員會(huì)本級。

第二部分  2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算中共懷化市委政法委員會(huì)本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收、支總計(jì)1163.52萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余225.28元），與上年度相比，增加76.76萬元，增長了7.06%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加 。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度收入938.24萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入938.24萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度支出為888.98萬元，其中基本支出為853.7萬元，占96.03%，項(xiàng)目支出為35.28萬元，占3.97%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入938.24萬元，與上年相比減少了14.54萬元，降低了1.53%，主要原因是公用支出有所壓減。

2018年度財(cái)政撥款支出888.98萬元，與上年相比增加了27.5萬元，增長3.19%，主要原因是工資和津補(bǔ)貼的支出有所增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款本年支出數(shù)888.98萬元，占本年支出的比重100%，與上年決算數(shù)比較增加27.5萬元，增長3.19%，主要原因是工資和津補(bǔ)貼的支出有所增長。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出888.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出819.96萬元，占92.24%；公共安全支出29萬元，占3.26%，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.01萬元，占4.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為823.6萬元，支出決算為888.98萬元，完成年初預(yù)算的107.94%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為777.19萬元，支出決算為697萬元，完成年初預(yù)算的89.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年有結(jié)轉(zhuǎn) 。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）

其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為122.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為26.41萬元，支出決算為30.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員工資等支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保由財(cái)政統(tǒng)籌。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出853.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)614.55萬元，占基本支出的71.99%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)239.15萬元，占基本支出的28.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)72萬元，支出決算數(shù)為19.76萬元，完成預(yù)算的27.44%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算的8.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少 6.69萬元，減少72.88%，主要是厲行節(jié)約、嚴(yán)控公務(wù)接待行為。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為42萬元，支出決算為17.27萬元，完成預(yù)算的41.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加0.98萬元，增長6.02 %,增加的主要原因是我單位車輛使用時(shí)間久，維修費(fèi)、油料費(fèi)等支出上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.49萬元，占12.6%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.27萬元，占87.4%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組71個(gè)、來賓350人次，主要是來人對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.27萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門在2018年度部門整體支出績效自評86分，為了更好的配置、執(zhí)行、管理預(yù)算資金，發(fā)揮預(yù)算資金最大使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行本部門制定的內(nèi)部控制制度，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，將年度績效目標(biāo)分解至內(nèi)部各個(gè)部門，落實(shí)到人。（自評報(bào)告詳見附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.44萬元，比2017年增加51.95元，增長31.39%。主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額9.91萬元，其中：政府采購貨物支出9.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.91萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2018年部門整體支出績效報(bào)告

附件二 2018年度部門決算表

2018年部門決算表