中共懷化市委政法委員會2018年度部門決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績效自評報告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  單位概況

一、部門職責

我委是市委領導政法工作的職能部門，其主要職責包括：

根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置；

檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合實際研究制訂嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；

支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；

組織、協調社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；

針對新時期政法工作出現的新情況、新問題，組織、推動政法戰線的調查研究工作，改革和加強政法工作；

協助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領導班子和干部隊伍；

組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件；

指導縣（市、區）政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作；

承辦市委、市政府和省委政法委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）中共懷化市委政法委員會內設辦公室、政治部、研究室、輿情應對科、機關黨委、執法監督室、涉法涉訴信訪科、綜治協調科、綜治督導科、鐵路治安工作科、維穩一科、維穩二科、社會穩定風險評估中心等13個科室。

（二）決算單位構成。中共懷化市委政法委員會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委政法委員會本級。

第二部分  2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算中共懷化市委政法委員會本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收、支總計1163.52萬元（含年初結轉與結余225.28元），與上年度相比，增加76.76萬元，增長了7.06%，主要原因是上年結轉資金增加 。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度收入938.24萬元，其中：本年度財政撥款收入938.24萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度支出為888.98萬元，其中基本支出為853.7萬元，占96.03%，項目支出為35.28萬元，占3.97%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入938.24萬元，與上年相比減少了14.54萬元，降低了1.53%，主要原因是公用支出有所壓減。

2018年度財政撥款支出888.98萬元，與上年相比增加了27.5萬元，增長3.19%，主要原因是工資和津補貼的支出有所增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數888.98萬元，占本年支出的比重100%，與上年決算數比較增加27.5萬元，增長3.19%，主要原因是工資和津補貼的支出有所增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出888.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出819.96萬元，占92.24%；公共安全支出29萬元，占3.26%，社會保障和就業支出40.01萬元，占4.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為823.6萬元，支出決算為888.98萬元，完成年初預算的107.94%。其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為777.19萬元，支出決算為697萬元，完成年初預算的89.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：上年有結轉 。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）

其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為122.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費開支。

3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0 萬元，支出決算為29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費開支。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為26.41萬元，支出決算為30.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員工資等支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：社保由財政統籌。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出853.7萬元，其中：人員經費614.55萬元，占基本支出的71.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費239.15萬元，占基本支出的28.01%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數72萬元，支出決算數為19.76萬元，完成預算的27.44%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的8.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少 6.69萬元，減少72.88%，主要是厲行節約、嚴控公務接待行為。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為42萬元，支出決算為17.27萬元，完成預算的41.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比增加0.98萬元，增長6.02 %,增加的主要原因是我單位車輛使用時間久，維修費、油料費等支出上漲。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.49萬元，占12.6%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出決算0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算17.27萬元，占87.4%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.49萬元，全年共接待來訪團組71個、來賓350人次，主要是來人對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元。

4、公務用車運行維護費支出決算為17.27萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門在2018年度部門整體支出績效自評86分，為了更好的配置、執行、管理預算資金，發揮預算資金最大使用效益，嚴格執行本部門制定的內部控制制度，規范各項業務流程，將年度績效目標分解至內部各個部門，落實到人。（自評報告詳見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出217.44萬元，比2017年增加51.95元，增長31.39%。主要原因是專項業務經費支出增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額9.91萬元，其中：政府采購貨物支出9.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.91萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年部門整體支出績效報告

附件二 2018年度部門決算表

2018年部門決算表