目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

我委是市委領導政法工作的職能部門，其主要職責包括：

根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置；

檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合實際研究制訂嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；

支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；

組織、協調社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；

針對新時期政法工作出現的新情況、新問題，組織、推動政法戰線的調查研究工作，改革和加強政法工作；

協助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領導班子和干部隊伍；

組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件；

指導縣（市、區）政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作；

承辦市委、市政府和省委政法委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中共懷化市委政法委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政治部、研究室、政法輿情應對科、機關黨委、執法監督室、涉法涉訴信訪科、綜治督導科、綜治協調科、鐵路治安工作科、維穩一科、維穩二科、社會穩定風險評估中心。

二、部門預算單位構成

中共懷化市委政法委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委政法委員會部門本級部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只包括本級預算匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數824.21萬元，其中，一般公共預算撥款824.21萬元。收入較去年減少35.45萬元，主要原因是2018年年末無資金結轉。

（二）支出預算，2019年年初預算數824.21萬元,其中工資福利支出388.57萬元，商品和服務支出373.99萬元，對個人和家庭的補助25.65萬元，資本性支出33萬元，其他支出3萬元。支出較去年減少35.45萬元，主要原因是厲行節約，壓縮各項開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

 2019年一般公共預算撥款收入為824.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為664.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中：工資福利性支出378.57萬元，商品和服務支出226.99萬元，對個人和家庭的補助25.65萬元，資本性支出33萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出在基本支出外的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2019年中共懷化市委政法委員會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為65.8萬元，其中，公務接待費23.8萬元，公務用車購置費18萬元，公務用車運行費24萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數下降8.61%。

（二）機關運行經費

 2019年中共懷化市委政法委員會機關運行經費一般公共預算撥款226.99萬元。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、公務用車運行維護費及其他費用等，相比2018年預算數同口徑增加71.89萬元，增長46.35%，主要是因為單位厲行節約。主要預算用于辦公費15萬元，印刷費6萬，水電費8萬，差旅費17萬，郵電費3萬等開支。

    （三）政府采購情況

     2019年中共懷化市委政法委員會政府采購預算總額33萬元，其中，政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出824.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出160萬元，主要為綜治經費80萬元，全市和市直單位綜合治理維護穩定表彰經費20萬元，調研經費10萬元，綜治民調獎勵經費50萬元。

（五）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛。本部門無50萬元以上的專用設備；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市委政法委2019部門預算公開表