發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 11:55 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
我委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)包括：
根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；
組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；
檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；
支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；
組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)；
針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作；
協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍；
組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；
指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作；
承辦市委、市政府和省委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共懷化市委政法委員會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政治部、研究室、政法輿情應(yīng)對(duì)科、機(jī)關(guān)黨委、執(zhí)法監(jiān)督室、涉法涉訴信訪科、綜治督導(dǎo)科、綜治協(xié)調(diào)科、鐵路治安工作科、維穩(wěn)一科、維穩(wěn)二科、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共懷化市委政法委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委政法委員會(huì)部門本級(jí)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)824.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款824.21萬(wàn)元。收入較去年減少35.45萬(wàn)元，主要原因是2018年年末無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)824.21萬(wàn)元,其中工資福利支出388.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出373.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.65萬(wàn)元，資本性支出33萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。支出較去年減少35.45萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)開支。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為824.21萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為664.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利性支出378.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出226.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.65萬(wàn)元，資本性支出33萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出在基本支出外的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2019年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年中共懷化市委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)23.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)下降8.61%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年中共懷化市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款226.99萬(wàn)元。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等，相比2018年預(yù)算數(shù)同口徑增加71.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.35%，主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約。主要預(yù)算用于辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)，水電費(fèi)8萬(wàn)，差旅費(fèi)17萬(wàn)，郵電費(fèi)3萬(wàn)等開支。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年中共懷化市委政法委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額33萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出824.21萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，主要為綜治經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，全市和市直單位綜合治理維護(hù)穩(wěn)定表彰經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，綜治民調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。本部門無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
