2020年度中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門決算公開

目  錄

第一部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責(zé)

自2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦職能職責(zé)為涉密內(nèi)容，略。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

自2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦機(jī)構(gòu)設(shè)置為保密內(nèi)容，略。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市委編辦2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市委編辦本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為437.41萬元。與上年447.4萬元相比，減少9.99萬元，減少2.23%，主要因為去年是黨政“機(jī)構(gòu)改革年”，工作經(jīng)費(fèi)增加較多。

二、收入決算情況說明

本年收入合計415.13萬元，均為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計411.53萬元，均為基本支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為437.41萬元，與上年447.4萬元相比，減少9.99萬元,減少2.23%，主要因為去年是黨政“機(jī)構(gòu)改革年”，工作經(jīng)費(fèi)增加較多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出411.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年424.32萬元相比，財政撥款支出減少12.79萬元，減少3.01%，主要因為去年是黨政“機(jī)構(gòu)改革年”，工作經(jīng)費(fèi)增加較多。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出411.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出303.88萬元，占73.84%；社會保障和就業(yè)支出94.55萬元,占比22.98%；衛(wèi)生健康支出13.10萬元，占比3.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為258.25萬元，支出決算數(shù)為411.53萬元，完成年初預(yù)算的159.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）。

年初預(yù)算為18.55萬元，支出決算為40.98萬元，完成年初預(yù)算的220.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）行政運(yùn)行（01）。

年初預(yù)算為183.01萬元，支出決算為246.96萬元，完成年初預(yù)算的134.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）。

年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預(yù)算的231.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（201）其他一般公共服務(wù)支出（99）其他一般公共服務(wù)支出（99）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

5、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。

年初預(yù)算為56.18萬元，支出決算為14.85萬元，完成年初預(yù)算的26.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。

6、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。

7、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加單位部分基本養(yǎng)老保險費(fèi)。

8、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加單位部分醫(yī)療保險費(fèi)。

9、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加單位部分醫(yī)療保險費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出411.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)330.78萬元，占基本支出的80.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)80.75萬元，占基本支出的19.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為9.85萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的24.67%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.66萬元，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的13.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比增加0.41萬元，增長82%,增長的主要原因是來懷調(diào)研的單位較多。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.19萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的47.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比增加0.52萬元，增長52%,增長的主要原因是脫貧攻堅車輛使用時間長，維修相對較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.91萬元，占37.45%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.52萬元，占62.55%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個、來賓   78人次，主要是來懷調(diào)研、銜接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元，主要是維修、過路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位2020年無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)53.54增加27.21萬元，增長50.82%。主要原因是專項工作多，運(yùn)行支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)1.04萬元，用于召開全市機(jī)構(gòu)改革總結(jié)會、全市縣市區(qū)編辦主任座談會，人數(shù)80人，內(nèi)容為落實全省機(jī)構(gòu)改革總結(jié)會精神，總結(jié)我市黨政機(jī)構(gòu)改革部署下階段工作；落實2020年全省市州委編辦主任座談會議精神，研究部署2020年全市機(jī)構(gòu)編制工作；無培訓(xùn)費(fèi)開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備；單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等均已按照財政績效部門要求已公開（自評報告見附件）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

市編辦2020年決算公開附表

2020年部門整體支出績效評價報告