發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 17:53 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)預(yù)算收支總表
2.部門(mén)預(yù)算收入總表
3.部門(mén)預(yù)算支出總表
4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦職能職責(zé)為涉密內(nèi)容，略。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦機(jī)構(gòu)設(shè)置為保密內(nèi)容，略。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算編制范圍的包括：中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)275.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款275.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加17.59萬(wàn)元，主要原因是增加了工作人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)275.84萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出228.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.89萬(wàn)元。支出較去年增加17.59萬(wàn)元，主要原因是增加了人員支出。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為275.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為242.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資84.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.3萬(wàn)元，辦公費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出15.9萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)、事業(yè)單位年檢，辦公、差旅、培訓(xùn)等方面；機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)管理經(jīng)費(fèi)支出17.1萬(wàn)元，主要用于中文域名注冊(cè)，差旅、印刷等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年市委編辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.87萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.87萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降9.95%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約和壓減了一般性支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款44.05萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.49萬(wàn)元，下降17.73%，主要因?yàn)?/font>壓減了一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年市委編辦政府采購(gòu)預(yù)算總額2.26萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出33萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出33萬(wàn)元。其中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出15.9萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)管理經(jīng)費(fèi)支出17.1萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
2.2021年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1. 2021年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.56萬(wàn)元，具體為：機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)40人。
3.2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
